6月收到进项票已认证抵扣，7月份对方红冲了，我方怎么做？
收到对方的红字发票按照红字发票租红字分录，再按照正确发票做账。
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6月收到进项票已认证抵扣，7月份对方红冲了，我方怎么做？
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你好..比如我7月认证了一张6月份的发票..我认证完对方红冲了..等于我进项就转出了一张..8月份认证7月份发票的时候他有给我重新开了一张..（7月份时候开的） 我的分录应该怎么做.. 他红冲了..我应该怎么做分录
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1、我是一般纳税人 2、7月份认证了一张进项发票，（认证的是6月份账），正常缴增值税。 3、7月份发现发票有问题，对方需要重新开具一张新的给我。我需要补税吗 ，退票之类的吗。 4、我7月份红字发票了，对方7月份又重新开了一张。 冲红的进项，6月份交的税？和7月份需要认证的怎么抵？ 收到新补的发票，还需要继续认证吗？分录是什么？影响6月份吗？
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12月份收到专票，已认证抵扣，然后今年1月份对方全部红冲了 那1月份怎么做账呢？
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我5月份收到一份专票，6月初已认证。6月末对方红冲并重开发票，我应该怎么做账？
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如果对方没有再开正确的，只做负数分录，做进项转出，是吗
对的，就是这么做的。
如果对方开了正确的，还要进项转出吗？
对，也是需要做的 开红字发票就要这么做。
是不是只要收到红冲的进项票，都要做转出？
对的，就是这么操作的。
没认证抵扣呢？
那就不需要红冲了呗