演示账套

Q

你好想问一下我们公司是代理经纪服务的小规模然后我们公司业务签合同的时候是另外一家公司一般纳税人的开票的时候也是以一般纳税人来开票那小规模这边要怎么推算这个增值税呢

2021-07-30 14:30

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-07-30 14:32

你好，你说的意思是签合同是一般人，你现在要用小规模开票吗

快账用户1576 追问 2021-07-30 14:34

签合同的时候是走一般人，开票也是一般人但是业绩是小规模的两家独立核算的

齐红老师解答 2021-07-30 14:35

小规模你是按照一般人的增值税计算吗？

快账用户1576 追问 2021-07-30 14:38

情况是这样的刚开始小规模的证件没有下来就用了一般人的去签合同了有些甲方要求证件要有三年以上的资质但是甲方那边要求开的专票是6% 但是小规模的专票才3% 中间就有这个差额税率出来了然后像这种账务上我要怎么处理

快账用户1576 追问 2021-07-30 14:38

我们是中介代理服务费的

齐红老师解答 2021-07-30 14:39

你现在要处理是一般人的账，还是小规模的

快账用户1576 追问 2021-07-30 14:39

小规模的

齐红老师解答 2021-07-30 14:53

你要把之间3%税率差在小规模体现出来？

快账用户1576 追问 2021-07-30 14:54

对的一般人那边是不出这个费用的吧还有就是分录税务上要怎么处理

齐红老师解答 2021-07-30 14:56

你是说小规模开具发票要把这个税率差减出去？

快账用户1576 追问 2021-07-30 14:59

甲公司要求6%的增值税小规模开不了呀但是业务是小规模的发票是一般人开

快账用户1576 追问 2021-07-30 14:59

老师是不是我表达不清楚了

齐红老师解答 2021-07-30 15:14

你一般人不是给客户开具发票，你小规模现在要干什么？

快账用户1576 追问 2021-07-30 15:17

一般人开票业绩是属于小规模的两家分开独立核算的

齐红老师解答 2021-07-30 15:36

这个你怎么属于，你只有小规模开票才能确认收入

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