Q
你好 想问一下 我们公司是代理经纪服务的小规模 然后我们公司业务签合同的时候 是另外一家公司一般纳税人的 开票的时候也是以一般纳税人来开票 那小规模这边要怎么推算这个增值税呢
2021-07-30 14:30
2021-07-30 14:32
你好，你说的意思是签合同是一般人，你现在要用小规模开票吗
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老师，例如我们公司用别的公司的营业执照签订的合同，然后开票的时候用这个公司开票，这个开票的税点我们要怎么给这个公司算？（小规模纳税人和一般纳税人分别的算法）
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我们公司是小规模纳税人，我们还有个一般纳税人公司，我们用的另外一个一般纳税人与客户签的购销商品合同，那我们这个小规模纳税人怎么做账比较好，外购商品是小规模那家公司，开的安装服务费
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老师，我想咨询一下，有两家公司，同一个法定代表人，一家是小规模，另外一家是一般纳税人，但是小规模连续12个月开票接近500万了，但是还是要开，我这边有一个想法，想小规模这家变成一般纳税人那家的子公司，然后小规模那家公司之前签的业务合同要开发票的话就做了补充协议有总公司开，你觉得这样可以操作吗？
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Q
我有个客户名下两家公司同一个法人，合同是和小规模的一家签的，我们给开的增票他抵扣不了，让开给那另一家一般纳税人的公司呢，这样开票合规吗
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签合同的时候是走一般人，开票也是一般人 但是业绩是小规模的 两家独立核算的
小规模你是按照一般人的增值税计算吗？
情况是这样的 刚开始小规模的证件没有下来 就用了一般人的去签合同了 有些甲方要求证件要有三年以上的资质 但是甲方那边要求开的专票是6% 但是小规模的专票才3% 中间就有这个差额税率出来了 然后像这种账务上 我要怎么处理
我们是中介代理服务费的
你现在要处理是一般人的账，还是小规模的
小规模的
你要把之间3%税率差在小规模体现出来？
对的 一般人那边是不出这个费用的吧 还有就是分录 税务上要怎么处理
你是说小规模开具发票要把这个税率差减出去？
甲公司要求6%的增值税 小规模开不了呀 但是业务是小规模的 发票是一般人开
老师 是不是我表达不清楚了
你一般人不是给客户开具发票，你小规模现在要干什么？
一般人开票 业绩是属于小规模的 两家分开独立核算的
这个你怎么属于，你只有小规模开票才能确认收入