如果可以的话,最好是让他这个月作废了,重新开具,要不然的话,他下月可能处理的时候,他稍微复杂一点
老师6月份开的发票错了,请问8月份重新开票,开红字发票后,6月份我公司开给对方的错的发票应该要回来给我们是吗?新开的红字发票给对方哪一联,对方把6月份开的发票已经抵扣了,是不是我们单位需做进项税额转出,现在普票的税额能抵扣吗?
老师咨询一个问题,9月份销售方给我们开具发票金额税额正确但吨位跟单价错误,我们于9月份认证抵扣,10月份发现错误对方红冲后重开,我们公司10月份,做账时可以红字冲9月份的凭证,然后重新认证做正确的,税金不用在进项税转出,直接扣出来可以吗?
对方公司税率开错了,我们这个月可以先抵进项,然后下个月对方公司开红字冲掉在重新开票,我们做进项税额转出,用新开的发票,这样可以吗
出口退税的公司,进项发票开错了,重新开了红字发票,对方当月也开了蓝字发票并且我方收到并认证好,下月那个进项转出的增值税费怎么减免掉
老师。你好。上月发票开错了,但是已经认证抵扣。这个月对方红冲后重新开具正确专票。这样我们上月需要进项税转出吗?
实务中是不是避免用以前年度损益调整
老师可以认证的进项税大于税局认可的进项税,差额怎么做账呢
请问公司盖厂房买的建筑材料怎么做分录,地皮不是公司的要交房产税吗
签订劳务合同申报个税按照工资薪金申报,还是按照劳务报酬所得申报
股东缴纳实收资本怎么备注,老师
请问老师公司买东西给个人需要开票吗?按税发来
老师 个人把车租给公司用 个人需要缴纳增值税吗
公司的账户要提取现金,可以有哪些理由?
请问公司员工出差取得网约车发票,可以抵扣吗?
工资表的代扣餐费入账其他应收款,本月报销菜金支付5000,然后工资表代扣员工餐费1000,(员工需支付给公司共1000,在发工资的时候扣了),现在就这个扣的1000去调整本月菜金,那么,本月菜金调整是否是(原代扣餐费1000菜金5000)分录:借:费用:5000-1000借:其他应收1000借:应付职工薪酬:5000-1000货:应付职工薪酬:5000-1000货:银行5000
他今天能重新开出来的话,你也可以这个月抵扣的
就是他这个月没票了,开不出来。
那您需要这进项税额的花,那就认证,次月您再开红字发票信息表给他买红字发票