出口退税的公司，进项发票开错了，重新开了红字发票，对方当月也开了蓝字发票并且我方收到并认证好，下月那个进项转出的增值税费怎么减免掉
你好，你选择的是抵扣勾选的吗？
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你好：我想咨询一下，我公司为购货方，6月份收到销货方发票后认证并做账，于7月份发现发票票面信息错误，开了红字发票通知单，当月未做进项税额转出，8月份收到重新开的红字发票、蓝字发票，怎样账务处理？
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采购的商品做了暂估入库，过了几个月(5月)收到了发票，冲了暂估，同时冲了多结转的成本，然后6月对方要求发票退回，我们已经抵扣进项，做了红字申请，做进项税额转出，同时因为系统原因多转出0.01，当月没发现，7月对方无法开具红字发票，然后错误的那张发票又重新开具了红字发票，相当于一张发票开出了两笔红字发票并且还多0.01，那我账务上是否要做两次分录，关于成本如何处理，暂未收到正确的篮字发票，而且重新开的蓝字发票抬头会换一个新的
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老师，有个问题咨询一下，我司这个月冲红了一份已认证的进项发票，并且收到销售方开具的红字发票跟蓝字发票了，我收到这两份发票要怎么做账呢
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老师您好，9有份有一家供应商给我司开了份材料专用发票，进项税已认证抵扣了，在10月份经与业务核对发现对方单价开错了，然后就在开票系统中申请了红字信息表让对方冲红重新开票，并在10月底收到对方的红字发票和重新开具的正确发票，想请教老师：本月增值税申报，是冲减已认证的进项税额，还是做进项税转出处理呢？
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对方公司税率开错了，我们这个月可以先抵进项，然后下个月对方公司开红字冲掉在重新开票，我们做进项税额转出，用新开的发票，这样可以吗
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旅游公司内账，比如我们公司2023年10月收了客人的现金10000元预收款，公司办活动赠送客户500元就是借现金10000，销售费用—办卡赠送500，贷预收账款10500。如果在2024年5月退款的话，只能退本金10000元，扣除赠送的500后退款，因为涉及跨年了怎么要怎么做账呢？是借预收10500元，贷销售费用—办卡赠送500，现金10000元吗？
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已知某公司2020年产销A产品20万件，单价80元，单位变动成本为50元，固定成本总额为200万元。公司负债总额1200万元，年利率为12%，所得税率为25%。要求:(1)计算边际贡献。(2)计算息税前利润。(3)计算经营杠杆系数。（4）计算财务杠杆系数。（5）计算总杠杆系数。
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付款的纸质银行承兑汇票，出票人和收款人都不是我们公司，会计分录怎么做呢？
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不是，退税勾选
你好，你并没有抵扣，你为什么要进项转出？
你应该把退税勾选退回来。
因为之前开具了红字发票
那需要怎么处理吗？好像申报表直接出现的进项退税转出
不是的，我的意思是你这个退税勾选自己需要退回来的，然后你这个把这个发票退给对方，对方自己开红色信息表，然后开负数发票，你们单位就不需要做了，然后他给你开正确的，你再选择退税勾选 你这样的话，你多交了增值税。
哦哦，这样子啊
那我试试看
不清楚，你现在试还来得及吧，可以试一下的，主要是你的红字信息表已经开出来了，
是上月末开出来的
我看他提示需要销售方开具
已经开出来了，跨越了没法操作，你当月的可以撤销。
那现在是不是只能去税务窗口处理下
问一下，你大厅那边能给处理吗？我们这边发生这种情况，现在不给处理，就是得进项转出。
不进项转出的话，你这边和税务局大厅那边都是申报不了的。
等会我问问的先
可以的，可以先问一下。