1-6月份的工资没入账，可以集中到7月入账吗？摘要分录怎么写？还需要计提吗？还是直接借:管理费用 贷:银行/现金/其他应付款-老板？
您好 1-6月份的工资没入账，可以集中到7月入账 摘要写 补计提1-6月份工资 借：管理费用 贷：应付职工薪酬 借：应付职工薪酬 贷：银行/现金/其他应付款-老板
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1-6月份的工资没入账，可以集中到7月入账吗？摘要分录怎么写？还需要计提吗？还是直接借:管理费用 贷:银行/现金/其他应付款-老板？
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会计小白请教老师小规模企业公司，没有库存现金，所有费用支出老板都是用微信直接支付的，我写会计分录，是需要先写: 借 现金 贷 其他应付款-xx总 再写 借 管理费用 贷 现金 这样吗？？ 还是可以直接写: 借 管理费用 贷 其他应付款-xx总
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1月老板提前付了1月和2月的租管费，我可以先计入预付账款，再按月做入管理费用，但是如果老板3月4月房租都没交，等5月再一起交，我应该怎么做分录呢？借：管理费用-租赁费 贷：其他应付款？ 然后等交了钱，再借：其他应付款 贷银行存款？
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公司账户转钱到出纳卡上，出纳作为公司报销的备用金可以吗？做账可以直接记为 借：现金，贷：银行存款吗，或者还是需要记为借款？借：其他应收款-出纳，贷：银行存款，但是现金报销给员工怎么做账呢？是借：管理费用，贷：其他应收款-出纳还是 借：管理费用，贷：现金
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从阿里平台提现到公司银行账户，这个需要走“其他货币资金”这个科目吗？ 借：银行存款 贷：其他货币资金 借：其他货币资金 贷：主营业务收入 其他应付款-运费 还是直接做下面分录即可： 借：银行存款 贷：主营业务收入 其他应付款-运费
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老师，您好！请教您 已知条件是：上期结转材料金额为 143690.70，本期领材料金额为 642768.53，完工产品材料金额 599170.30，在产品材料金额 187288.98。直接材料金额 108311.50，制造费用金额 73249.09，动力费用 32353.00。就想求出完工产品的分配率，或在产品的分配率来，从而分配出：工和费的金额。老师，请问公式如何写能指导一下吗？
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以工单核算成本，但是我司跟我客户需求下工单，还有一个就是，生产线6月份还在做4、3月的工单。6月都还没有生产5月的工单，那我什么核算方法，比如我要核算5月成本，5月这都没有投入啊这怎么办呢
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