1月老板提前付了1月和2月的租管费，我可以先计入预付账款，再按月做入管理费用，但是如果老板3月4月房租都没交，等5月再一起交，我应该怎么做分录呢？借：管理费用-租赁费 贷：其他应付款？ 然后等交了钱，再借：其他应付款 贷银行存款？
您好 您房租没有按月暂估入账么 收到发票了吗
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我在2021年10月的时候预付了6个月的房租，当时做账是借：管理费用 房租 3100 应付账款 房租 15500 贷：银行存款 后面我是不是要每个月做账 借：管理费用 贷：应付账款 房租 但是10月份做了之后，后面没有再做这个房租的账，现在应该怎么办，而且公司租的是个人的房子，没有发票
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老师你好，公司2021年12月收到房租发票21万，当时公司账面上没有钱，老板用自己的私人账户转账10万元，前任会计是这样做账务处理 借：管理费用-房租 21万 贷：其他应付款-老板 21万 今年4月老板往公司账面上转了5万元，4万元又付了房租，我是这样做的 借：银行存款 5万 贷：其他应付款-老板 5万 那我支付房租时应该怎样做呢？是借：其他应付款-老板 4万 贷：银行存款 4万，对不对啊？
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1月老板提前付了1月和2月的租管费，我可以先计入预付账款，再按月做入管理费用，但是如果老板3月4月房租都没交，等5月再一起交，我应该怎么做分录呢？借：管理费用-租赁费 贷：其他应付款？ 然后等交了钱，再借：其他应付款 贷银行存款？
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老师好 4月份季付5、6、7三个月的房租，金额12000元！ 请问4月份做：借：预付账款12000 贷：银行存款12000 5月份摊房租：借：管理费用-房租12000/（1+税率） 应交税费-应交增值税-进项税额12000/（1+税率）*税率 贷：银行存款12000 6月7月分录和5月一样 7月的时候再季付房租的话，和刚才的分录一样 这样做没问题吧老师？ 贷：银行存款
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老师，支付的房租没有收到发票，借：其它应收款 贷银行存款，然后每月计提，借管理费用 贷其它应收款，等到收到发票后，再怎么做？
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发票要付了钱才会给我们开 我应该怎么做分录呢？
这样子吗
计提的时候 借：管理费用 贷：其他应付款-暂估 付款的时候 借：其他应付款 贷：银行存款 收到发票 借：其他应付款-暂估 贷：其他应付款
老师你最后一个 收到发票 是借 其他应付款_暂估 贷其他应付款？ 我没理解
就是收到发票冲销暂估
老师你好，冲销是红字吧，我再确认一下。 但是本身其他应付款科目已经余额，第一笔分录和第二笔分录就已经平了，还需要做第三笔分录吗？可做可不做吗？
明细科目不一样 不做 平不了的啊 您看看
第三笔不需要用红字 正常写分录就好了