同学你好!这个可以确认收入 的呀 记入应收账款的
物流服务公司,没有收到对方服务费,也没给对方开发票呢。但是已经服务过了,怎么入账?
您好,老师,技术服务合同,对方已经付款,且我们已经开票,但是还没有给对方开展服务,会计已经确认收入并且交了企业所得税,到后面服务交付的时候还需要再做账吗?
老师好!对方公司破产,我们公司提供了服务,已给对方开过发票,但没有收到钱,这种情况可以开红字发票吗?
老师,我们个人支付给对方公司的服务费,开始没有要发票,后来需要要发票,但是对方已经入账做无票收入了,还能有什么补救方法吗,让对方给我们开发票,
业务是预收了客户账款,服务费,但是暂时没给对方开发票,怎么做账
贴现金额是2327800,提现率每月是百分之六,出票日是3月18,到期日是6月18,异地结算期三天,贴现利息怎么算
62.6日,企业购入甲、乙两种材料。其中甲材料600千克,单价40元:乙材料800=克,单价45元,增值税进项税额7800元。共发生运杂费700元(运杂费按材料重量比例在甲、乙两种材料之间进行分配,运费不考虑增值税),甲、乙两种材料已运达企业验收,库,款项全部用银行存款支付。(要求写出计算过程)分录+数字
62.6日,企业购入甲、乙两种材料。其中甲材料600千克,单价40元:乙材料800=克,单价45元,增值税进项税额7800元。共发生运杂费700元(运杂费按材料重量比例在甲、乙两种材料之间进行分配,运费不考虑增值税),甲、乙两种材料已运达企业验收,库,款项全部用银行存款支付。(要求写出计算过程)
70.22日按净利润的10%提取法定盈余公积
老师,您好,我们固定资产是生产性生物资产,是奶牛。然后奶牛2023年10月份已经卖了2023年年报计税基础这里怎么填呀
70.22日73.30日,结转成本费用类账户。其中,主营业务成本500000元,管理费用35000元,销售费用5000元,财务费用20000元,营业外支出24600元,其他业务成本40000元,税金及附加5400元分录+数字
72.30日,结转收入类账户。其中,主营业务收入720000元,其他业务收入80000元,投资收益5000元,营业外收入25000元分录+数字
72.30日,结转收入类账户。其中,主营业务收入720000元,其他业务收入80000元,投资收益5000元,营业外收入25000元
70.22日71.25日,摊销应由本月负担的财产保险费300元。
70.22日根据“账存实存对比表”,发现甲材料账上余额比实有数少280元,原因待查。分录+数字
发票开了直接附到这个分录后面吗?如果隔月开也是这样吗?
借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费
直接确定收入是这样做,然后隔月在开这个发票,就不做处理了是吗?
是的哦 不做处理了
如果这样的情况多了,从账上怎么区分开没开发票呀?这种不是只能区分对方付款了没有吗?
这个你要不想的话 可以没开票 就先不做账的 等开票再做的 没开票做账 应交税费-待转销增值税 有一点区别的
好的,谢谢老师
不客气,如果对回答满意,请五星好评,谢谢