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请教老师，缴纳增值税如何做会计分录，又如何计提？

2021-08-02 17:30
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2021-08-02 17:30

你好，你是一般纳税人的吗？

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快账用户2848 追问 2021-08-02 17:31

老师好！我公司是一般纳税人

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齐红老师 解答 2021-08-02 17:31

借应交税费应交增值税转出未交增值税，贷应交税费，未交增值税，这个是结转的增值税。

头像
齐红老师 解答 2021-08-02 17:31

缴纳借应交税费，未交增值税贷银行存款。

头像
快账用户2848 追问 2021-08-02 17:36

老师好！计提应交税费-应交增值税-转出未交增值税，如何余额平了

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齐红老师 解答 2021-08-02 17:38

借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项

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相关问题讨论
你好，你是一般纳税人的吗？
2021-08-02
借：应交税费—应交增值税—销项税 贷：应交税费—应交增值税—进项税 应交税费—应交增值税—转出未交增值税 借：应交税费—应交增值税—转出未交增值税 贷：应交税费—未交增值税 缴纳的时候 借：应交税费—未交增值税 贷：银行存款
2020-09-17
你好，增值税是一般纳税人吗？ 附加税计提的分录是 借：税金及附加 ， 贷：应交税费——附加税
2020-09-03
同学，你好。由于问题比较多。所以逐步解答你有不清楚的随时提问。 所得税是月度和季度根据利润表的利润总额，与所得税的征收率。计算计提 借所得税费用。 贷应交税费，应交所得税。 增值税 一般根据收入与增值税征收率计提 借：主营业务收入/其他业务收入 贷：应交税费-应交增值税-销项税额
2020-12-11
您好，不需要 直接就是 借 税金及附加 贷 银行存款
2022-10-28
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