老师您好 单位收到技术服务费应该怎么做账？（单位员工到分公司进行技术支持，由公司代收然后还要发放给员工个人）
有代收代付的说明吗？就是委托发工资的证明
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老师您好 单位收到技术服务费应该怎么做账？（单位员工到分公司进行技术支持，由公司代收然后还要发放给员工个人）
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老师您好：我公司和b公司签的技术服务合同 我公司员工到b公司做技术指导 然后对方支付给我们服务费，我公司收到后 再全额发给员工 这个怎么做账呢老师 是计入出差补贴还是工资呢
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老师您好，我想问下公司是做垃圾清理清运服务的，想自行研发一个垃圾分类软件企业自用，聘请一位技术人员进行专门的研发，那这个技术人员的工资是要计入研发支出-资本化支出 还是计入管理费用-研发费用，是否可以加计扣除
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老师您好，如果公司只给对方开一个走账的发票，比如。A公司给B公司开具走账发票，技术服务费1万元，然后A公司收到货款1万元。对于这项业务，A公司应该怎么做分录？怎么做账？
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老师好，劳务派遣单位，差额计税，该公司还代替用人单位发放员工工资，那劳务派遣单位的服务费收入分录怎么写啊，用人单位把员工工资和服务费一起支付了
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问题1:老师，我们是a公司。我们支付b公司18800元作为物料推广费。他给我们开了18800的6个点的物料推广费票。1月份开的。 后面因为需要冲红5000。他让我们这边提起统计信息确认单，他那边确认，他那边给我开了5000元的负数发票红冲发票。 然后想问一下老师进项税转出的分录。当时我们是做的借销售费用，物料推广费。借进项税额 贷就是应付账款。 想问一下，现在进项税转出的分录应该怎么做？
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没有说明，两个公司之间有技术服务合同，发票也来给对方了，
借银行存款贷，主营业务收入应交税费发给职工， 借主营业务成本贷，应付职工薪酬，借应付职工薪酬贷银行存款。
我们是生产销售企业 技术服务不是我们的主业
借银行存款贷其他业务收入应交税费应交增值税。 给职工 借其他业务成本贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬贷银行存款
其实就是员工去其他公司做技术支持由当地给的一份工资 然后先转给公司 再由公司发放给员工
哪你开了发票给人家
借银行存款贷其他业务收入应交税费应交增值税。 给职工 借其他业务成本贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬贷银行存款 2021-08-02 18:54
应交税费的金额就按照发票票面的税额填列是吗
你好 是的 是这么做的。