老师您好 单位收到技术服务费应该怎么做账？（单位员工到分公司进行技术支持，由公司代收然后还要发放给员工个人）
有代收代付的说明吗？就是委托发工资的证明
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老师您好 单位收到技术服务费应该怎么做账？（单位员工到分公司进行技术支持，由公司代收然后还要发放给员工个人）
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老师您好：我公司和b公司签的技术服务合同 我公司员工到b公司做技术指导 然后对方支付给我们服务费，我公司收到后 再全额发给员工 这个怎么做账呢老师 是计入出差补贴还是工资呢
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老师您好，如果公司只给对方开一个走账的发票，比如。A公司给B公司开具走账发票，技术服务费1万元，然后A公司收到货款1万元。对于这项业务，A公司应该怎么做分录？怎么做账？
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老师好，劳务派遣单位，差额计税，该公司还代替用人单位发放员工工资，那劳务派遣单位的服务费收入分录怎么写啊，用人单位把员工工资和服务费一起支付了
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粤公网安备 44030002003870号
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没有说明，两个公司之间有技术服务合同，发票也来给对方了，
借银行存款贷，主营业务收入应交税费发给职工， 借主营业务成本贷，应付职工薪酬，借应付职工薪酬贷银行存款。
我们是生产销售企业 技术服务不是我们的主业
借银行存款贷其他业务收入应交税费应交增值税。 给职工 借其他业务成本贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬贷银行存款
其实就是员工去其他公司做技术支持由当地给的一份工资 然后先转给公司 再由公司发放给员工
哪你开了发票给人家
借银行存款贷其他业务收入应交税费应交增值税。 给职工 借其他业务成本贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬贷银行存款 2021-08-02 18:54
应交税费的金额就按照发票票面的税额填列是吗
你好 是的 是这么做的。