你好，老师。我们公司是医疗投资公司，然后有一笔款打到一个做医药的公司做保证金，但因为这批药品出现过期然后用这个保证金来抵扣。需要出示什么证明才能做账

那要到什么时间这个帐才能销账呢。

你好    到时对方把这个药品  退还给你们保证金了。 比如 过一个保证期间了 退还给你  

这个钱就不退了，直接抵货款了

 你好  那你们是销售货物给对方 还是购买对方的货物  ？ 我看看怎么来做分录  

相当于我们购买药品寄放在药房卖，然后这个货过期了，药房之前帮我们把药品的钱付过了，我们付个押金等到这个药品挣钱就会把这个利润按照抽点返给我们。现在是药品不能用，押金要被抵货款，药房也给不了发票

你好    那你先做账 ：借库存商品进项税贷应付账款 -供应商；   借应付账款-供应商 贷其他应付款 - 药房 ；    借 其他应收款-押金贷银行存款  ；  借    其他应付款-药房  贷其他应收款-押金   差额走银行存款哈  

没有差额

 你好  没有差额就对冲就行了。   

好的，谢谢老师