你好，老师。我们公司是医疗投资公司，然后有一笔款打到一个做医药的公司做保证金，但因为这批药品出现过期然后用这个保证金来抵扣。需要出示什么证明才能做账
你好 那就让对方开收据给你们做账 。 你挂其他应收款
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老师，你好，请问我公司有一笔保证金打到对方公司，现在差对方货款，用保证金冲抵货款后。需要对方给我一个证明文件才能做账吗？
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你好，老师。我们公司是医疗投资公司，然后有一笔款打到一个做医药的公司做保证金，但因为这批药品出现过期然后用这个保证金来抵扣。需要出示什么证明才能做账
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老师，您好： 我想咨询下，我们公司之前有缴纳淘宝的保证金，然后不止是一个网店，之前还有用其他账户缴纳保证金，现在保证金退下来，除了我们自己交的，还有其他账户交的保证金也都退到我们公司对公账户上，多的这些保证金要怎么做账
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我们是事业，不能从银1行直接贷1款，A投资公司贷1款给我们，我们再转给B。是征服出面改造小区，不能出面贷1款，B公司出面去贷1款，但是要给银行打资本准备金，B公司没有，从A公司转来我们这里，然后给B去办理贷1款，这个账就是从我们这里一进一出，但是又不能挂往来，应该怎么做账，B公司出面去贷1款，要给银1 行交保证金，没有钱，从A公司转来我们这里，然后我们再转给B，我们一进一出，怎么做账？不挂往来
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老师 你好 这个表19550.25是公司车辆商业险的总金额 但是公司资金不足所以找的郑州新发展公司办理的分期付款 我现在需要交保证金跟服务费3910.05 (保证金可以抵减最后一期还款) 分录应该怎么做 以后每期还款的时候应该怎么做分录 手写是我自己做的分录 麻烦老师给看一下对吗 然后收到发票以后该怎么做呢
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付款的纸质银行承兑汇票，出票人和收款人都不是我们公司，会计分录怎么做呢？
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某高校教授(中国公民)2019年度取得收入情况如下:(1)每月工资8500元,缴纳社保金总计935元,缴纳公积金1020元。(2)与其同事合作出版书箱一本,稿酬共计9000元，教授分得3000元。(3)为其他单位提供一次工程设计,取得劳务报酬收入25000元。(4)暑假期间因心脏病手术花费20000元，有正规费用单据。(5)取得股息5000元。(6)将自有私房出租,每月租金收入2000元。(7)私有财产受损，取得保险公司赔款4000元。要求:根据该教授的收入情况计算应缴纳的个人所得税税额。
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中国居民杨某，2021年10月份入职甲公司，2022年前3个月每月应发工资均为30000元，每月按照国家规定的范围和标准由甲公司为其代扣代缴的，三险一金4500元，每月按规定享受3岁以下婴幼儿照护支出专享附加扣除共计2000元，10月份杨某，分别取得劳务报酬和稿酬30000元和20000元，没有减免收入及减免税额等情况，请计算1到3个月工资薪金应预扣预税的税额
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2020年1月2日，甲公司以发行1200万股普通股（每股面值1元）为对价，取得同一母公司控制的乙公司60％股权，当日乙公司净资产账面价值为8200万元，其中：实收资本2400万元、资本公积3 200万元、盈余公积1000万元、未分配利润1600万元，乙公司2020年实现净利润2000万元、其他综合收益500万元；提取盈余公积200万元，宣告发放现金股利300万元，考虑留存收益的恢复。要求：编制甲公司2020年合并日及年末有关合并报表的调整、抵销分录。
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电子普票开出来对方公司给你查出来不。如果要把电子发票作废了重开开对方公司可以查出来不
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纳税申报题(1)企业的基本情况:广西海博商贸有限公司位于南宁市秀灵路37号,哪税人识别91450107561581218 F,无分支机构。公司成立于2020年,由张亮,李明,王海三个中国籍公民共同组建,公司汪册资本2000元,张亮出资1200万元,李明出资为400万元,王海出资为400万元。公司职工为35人。2017年平均资产为4000万元。投资居民企业南宁市蓝天商贸有限公司,投资额为100万元。(2)采用的会计政策和估计:公司采用企业会计准则,以人民币为记账本位申,固定资金采用年限平均法,存货的计价方法采用月末一次加权平均分,应收账款采用备抵法,所得税计法采用资产负债表债务法。(3)预缴税款:该公司季度预缴企业所得税税款为10万元。根据综合业务题的内容,填写公司2023年重企业所得税订算清缴纳税申报表。怎么写
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企业向个人销售闲置二手车，二手车交易市场已经开完发票了，企业还需要开发票吗
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企业向个人销售闲置二手车，企业必须开局销项发票吗
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年收入十万多 需要缴税二千多 缴了九百多 是否需要补税 是否符合退税
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付现所得税在哪里看得到
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那要到什么时间这个帐才能销账呢。
你好 到时对方把这个药品 退还给你们保证金了。 比如 过一个保证期间了 退还给你
这个钱就不退了，直接抵货款了
你好 那你们是销售货物给对方 还是购买对方的货物 ？ 我看看怎么来做分录
相当于我们购买药品寄放在药房卖，然后这个货过期了，药房之前帮我们把药品的钱付过了，我们付个押金等到这个药品挣钱就会把这个利润按照抽点返给我们。现在是药品不能用，押金要被抵货款，药房也给不了发票
你好 那你先做账 ：借库存商品进项税贷应付账款 -供应商； 借应付账款-供应商 贷其他应付款 - 药房 ； 借 其他应收款-押金贷银行存款 ； 借 其他应付款-药房 贷其他应收款-押金 差额走银行存款哈
没有差额
你好 没有差额就对冲就行了。
好的，谢谢老师
没事的； 希望能帮到你