Q
老师，我这个计提和发放工资的分录对不？
2021-08-04 16:28
2021-08-04 16:29
你好。应付职工薪酬是不是还有余额？你们还有没发下去的吗？
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老师 这些分录对吗 计提工资社保和发放
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没有余额，计提的是7月的 ，发放的是6月的，6月计提了17847.62
那你这个分录第一个写几题的，七月份第二个写，支付六月份。
老师，我这个是两个分录，第一个分录是计提的7月份的，第二个是支付的6月份的，需要修改吗？
是不是，第一个分录的摘要写计提7月工资，第二个分录写发放6月份工资？分录没错吧？上个月我计提6月份工资写的分录是借管理费用17847.62 贷应付职工薪酬17847.62 这样我把个人社保部分也计入管理费用了，是不是有问题？
是的 分录没有错 个人负担的社保属于工资的可以的
好的，谢谢老师，这么晚了还回复我
不用客气哈 应该的