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老师，我这个计提和发放工资的分录对不？

老师，我这个计提和发放工资的分录对不？
2021-08-04 16:28
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2021-08-04 16:29

你好。应付职工薪酬是不是还有余额？你们还有没发下去的吗？

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快账用户2440 追问 2021-08-04 16:51

没有余额，计提的是7月的 ，发放的是6月的，6月计提了17847.62

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齐红老师 解答 2021-08-04 16:54

那你这个分录第一个写几题的，七月份第二个写，支付六月份。

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快账用户2440 追问 2021-08-04 20:24

老师，我这个是两个分录，第一个分录是计提的7月份的，第二个是支付的6月份的，需要修改吗？

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快账用户2440 追问 2021-08-04 20:29

是不是，第一个分录的摘要写计提7月工资，第二个分录写发放6月份工资？分录没错吧？上个月我计提6月份工资写的分录是借管理费用17847.62 贷应付职工薪酬17847.62 这样我把个人社保部分也计入管理费用了，是不是有问题？

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齐红老师 解答 2021-08-04 20:40

是的 分录没有错 个人负担的社保属于工资的可以的

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快账用户2440 追问 2021-08-04 20:42

好的，谢谢老师，这么晚了还回复我

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齐红老师 解答 2021-08-04 20:46

不用客气哈 应该的

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相关问题讨论
你好。应付职工薪酬是不是还有余额？你们还有没发下去的吗？
2021-08-04
是的，就是那样做的，你很棒
2022-11-08
您好，1.计提工资 借：××费用（管理/销售等） 贷：应付职工薪酬——工资 2 计提社保（企业部分） 借：××费用（管理/销售等） 贷：应付职工薪酬——社保 3 次月发放工资时 借：应付职工薪酬——工资 贷：其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金／银行存款或现金 4 上交杜保 借：应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷：银行存款或现金
2023-04-10
你好，这样做分录都是正确的
2023-01-14
同学你好 对的 分录是这样做的
2021-12-16
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