余额是不是次月应该缴纳的增值税 是的
老师您好!我公司一般纳税人,2020年年末 应交税费-应交增值税 借方余额123,767.80 应交税费-应交增值税-进项税额 借方余额 162,327.38 应交税费-应交增值税-销项税额 贷方余额 164,621.71 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 借方余额 126,062.13 应交税费-未交增值税 0 (结平之前余额113,558.93) 这是2020年底为止某一个会计做的账,2021年拿到我公司。 问题1: 我们是代理记账公司,上一年末未结平的21年 年初能结平吗? 问题2:应交增值税借方余额代表有留底税额,年底转出未交增值税年末结转未交增值税的话是不是不应该有余额呀?上面余额对吗?哪个科目的余额应该得相等?谢谢您的回答
应交税费 未交增值税是不是应该无余额,余额是不是次月应该缴纳的增值税
老师,借:应交税费应交增值税进项转出 贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税。是将进项税额转出期末无余额,可是应交税费-应交增值税-转出未交增值税有余额了,这个期末可以有余额吗
应交税费科目贷方余额应该是未交增值税而不是多交增值税吧?
去年应交税费-未交增值税科目借方余额是 50,有留底税额,今年进项120,销项200, 除去留底税额应该交30元增值税,我做分录是 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值 税)30, 贷:应交税费-为交增值税 30 但这样算下来未交增值税借方科目时借方余额 是20,正常应该缴30元的税,未交增值税借方 怎么能有余额呢,是分录做的不对吗?
老师你好,公司购买商铺交维修基金要怎样入账?
老师,月工资13000,个税怎么算
老师好:咨询下,现金流量表中,关联方之间的往来,一般都在哪个项目披露?举个列子,如果母子公司往来交易特别频繁,金额较大,这个在现金流量中怎么解读,会引起监管关注吗?
老师,增值税申报表销售额是按开票申报还是按账上的主营业务收入申报
老师好,建筑公司平时发工资不按时发,谁需要给谁预支点,工资正常计提,发工资该怎么处理呢?
制造业因没有系统,仓库目前也比较乱,制造成本和材料成本怎么核算
是我们付水电费,但是这个对公能大给房东?
老师您好,想问下小规模纳税人季度不超过30万,增值税结转到应交税费减免税款还是营业外收入政府补助?
老师 请问物业公司收到以前年度的物业费还有明天的物业费怎么做账
实在搞不懂,看资料4第五问存货为啥用30呢,资料4都说了发票注明价款33万。这个真的太难了。
帮我看看是哪里问题
你结转到未交增值税的金额错了,不是缴纳的金额
这是之前外账做的,看不懂
8646.55应该补结转十一月的分录
他分录金额做错的,乱作的,你根据申报表,更正他的结转金额
怎么调整啊
进项税额余额是应该和期末留低税额一样吗
错账更正,红冲原来错误分录,写正确分录