同学您好,可能入账时间差,不能随便调的,要查明原因才能按原因进行处理的

转出未交增值税20年以前,都是每月借转出未交增值税贷未交增值税,19年年末一块从贷方转出,但转出后出现借方余额,本月想调平,但发现应交增值税明细下的科目除了转出未交增值税还有这个余额,其他明细科目都没有余额了,请问这个转出未交增值税的余额怎么调整?
应交税费-应交增值税年初有贷方余额。我要把未交增值税借方余额减掉应交税费-应交增值税年初贷方余额得出这个数才能跟电子税务局那个对上,那样是对的吗?思路?
科目余额表里应交增值税贷方余额,未交增值税借方有余额,转出未交增值税借方有余额那我咋计算出来留抵是多少呀
请问未交增值税科目借方余额6818,电子税务局应缴未交增值税5142,那么应该是贷方余额才对,现在未交增值税科目余额应该怎么调整到跟税局一样?
请问年初更换软件,未交增值税借方有余额,一直没有结转,导致进项税全部抵扣完以后,按税局报表上的未交增值税贷方应该有余额,现在软件上是未交增值税借方一直余额,这个应该怎么调整呢?
老师,问下,我们公司的法人的老公老公,每次在公司没钱的时候,都会转钱给公司,他说这算是投资款。那这算投资款吗?是可以认为是股东的吗?
A公司和B公司是甲公司的股东,A公司占股25%,B公司占股75%,A公司注册资金100万B公司注册资金200万,甲公司注册自己500万,那么请问实缴资金甲公司注册自己的时候A公司出资125万,B公司出资375万,AB两家公司出资都高于A和B公司的公司注册资金,这样也可以实缴资金到位对吧?是先A公司注册资金到位100万,再B公司注册资金到位200万,然后再分别A和B公司打投资款到甲公司注册资金到位500万吗?
购买隐私商品误开票到公司,换开后,公司在税务系统上能看到已充红发票的商品信息吗
老师,请问一下,我们公司是生产加工企业,员工都在工地上班,发工资的时候是不是一定要员工签名呢?平时工资都是从银行转账,员工可以不用签名吗?(董孝彬老师)
季报填的资产负债表,就是本季最后一个月的资产负债表吗
年终奖和工资转账可以一起转吗
增值税预缴3个点的交成2个点了,怎么办
老师,公司资产报废或者资产出售要哪些单据入账?
老师,如果老板的奖金14万,他不填专项附加扣除,个税大概是多少?怎么算的
老师,私车公用,租金:广州的市场公允价一般在哪个价位?
公司换了软件,期初未交增值税是借方余额,可是到8月份全部进项税额抵减完以后应该是贷方余额,现在是借方余额,我想调整到跟电子税务局一样,该怎么调整呢?
借:或贷:利润分配-未分配润,贷或借:对应科目
差额调到利润分配就平,如以后找到原因调回来即可
现在是应该未交增值税贷方余额应该调整为5142.94元后跟税局一致,科目余额借方现在为6818.33元,怎么调整?谢谢
不客气,有空给五星好评。