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老师您好 公司这个月有一张销项税额的发票 没有进项（普票）月末需要结转吗
2021-08-04 19:00
2021-08-04 19:00
你好，你们是一般纳税人的吗？
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是的老师 但是我们是免税的
借银行存款贷主营业务收入 税率是免税的，这么做就可以，不需要结转。
老师我没说清楚，这张销项的发票不是主营，是其他业务收入 发票税率是1%
你好，那你们是小规模的同学 一般纳税人开不了1%的。
哦哦 那月末需要结转吗
季度末再结转就可以，月末平时不用结转借银行存款贷主营业务收入应交税费应交增值税。
老师您的意思是小规模季度结转 一般纳税人是按月结转是吗 是手动做结转是吗
你好 是的，是的是的。