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Q

老师您好公司这个月有一张销项税额的发票没有进项（普票）月末需要结转吗

2021-08-04 19:00

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2021-08-04 19:00

你好，你们是一般纳税人的吗？

快账用户7109 追问 2021-08-04 19:01

是的老师但是我们是免税的

齐红老师解答 2021-08-04 19:01

借银行存款贷主营业务收入税率是免税的，这么做就可以，不需要结转。

快账用户7109 追问 2021-08-04 19:05

老师我没说清楚，这张销项的发票不是主营，是其他业务收入发票税率是1%

齐红老师解答 2021-08-04 19:07

你好，那你们是小规模的同学一般纳税人开不了1%的。

快账用户7109 追问 2021-08-04 19:08

哦哦那月末需要结转吗

齐红老师解答 2021-08-04 19:11

季度末再结转就可以，月末平时不用结转借银行存款贷主营业务收入应交税费应交增值税。

快账用户7109 追问 2021-08-04 19:13

老师您的意思是小规模季度结转一般纳税人是按月结转是吗是手动做结转是吗

齐红老师解答 2021-08-04 19:15

你好是的，是的是的。

你好，你们是一般纳税人的吗？

2021-08-04

应交税费转出未交增值税，贷应交税费应交增值税进项税额，借应交税费未交增值税，贷应交税费转出未交增值税

2020-08-26

你好，那个不需要结转的，需要交税才结转

2024-07-03

只有进项发票，月末不需要结转增值税

2025-04-09

可以结转结转到转出未交增值税借应交税费应交增值税转出未交增值税贷应交税费应交增值税进项

2021-09-12

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