应交税费转出未交增值税,贷应交税费应交增值税进项税额,借应交税费未交增值税,贷应交税费转出未交增值税
关于待认证进项税额,月末我需要结转到下个月吗,本月我是进项大于销项,我入账了 没有发票平台认证
老师,问一下,我这个月没有销项税额,只有一张进项税额的票已经认证了,这个进项期末需要结转到哪个科目
老师下午好,请问,本单位这月没有收入,有进项税成本票4张,我想计入待认证进项税额,请问年底待认证进项税需要结转吗?如结转转到哪里?
老师您好 公司这个月有一张销项税额的发票 没有进项(普票)月末需要结转吗
老师你好!7月和9月有了进项税额发票先做了帐,但是没有认证(没有做待抵扣认证科目),11月认证可以吧?如果这个月认证了但是在年末没有销项税额,这个进项税额可以作为留底税结转到下一年度吧?
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那如果进项大于销项也是通过应交税额-转出未交增值税吗,拿什么时候用应交税额-转出多交增值税
进项多的不用缴纳增值税,需要做结转的分录,您也可以不做结转的分录,下期也可以直接抵扣
只有进项没有销项,我要是结转,通过那个科目节目,是转出未交增值税,还是转出多交增值税
你好 借:应交税费——未交增值税 贷:应交税费——应交增值税-转出多交增值税
那就是借 应交税费 (转出多交增值税) 贷 应交税费-进项税额 借 应交税费-未交增值费 贷 应交税费-转出多交增值税,是不是这样的
结转进项税额: 借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷:应交税费——应交增值税(进项) 借 应交税费-未交增值费 贷 应交税费-转出多交增值税,
这样的话,转出未交增值税,和转出多交增值税都会有余额,这个怎么办
我发您完整的结转分录 您看一下 结转销项税额、进项税额 增值税结转: 1、结转进项税额: 借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷:应交税费——应交增值税(进项) 2、结转销项税额: 借:应交税费——应交增值税(销项) 贷:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 3、结转未交增值税 如果1.2结转后转出未交增值税额是贷方余额, 借:应交税费——应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费——未交增值税 如果1.2结转后转出未交增值税额是借方余额, 借:应交税费——未交增值税 贷:应交税费——应交增值税-转出多交增值税 如果进项大于销项就是最后一个分录 转出未交增值税是属于应交增值税下的专栏,可以有借方余额的。
那如果进项大于销项,那就转出未交增值税,和转出多交增值税都余额,这个没有影响吗
您好,是的,没有影响的,
如果进项大于销项,可以不做处理吧
是的。进项大于销项,不用缴纳增值税,可以不做分录
那我们好几个月都没有销项,那就一直等到销项大于进项时才结转吗,结转的时候以前的进项也要全部转吗
您好,是的,您有销项时您就按照我上面发给您那个分录结转,您也可以每个月就把进项结平
把进项结平,暂时放在,应交税费-转出未交增值税的科目下面吗
1、结转进项税额: 借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷:应交税费——应交增值税(进项)
那后面的那个分录转到应交税费-未交增值税的那个不做吗,
结转进项税额: 借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷:应交税费——应交增值税(进项) 借 应交税费-未交增值费 贷 应交税费-转出多交增值税,