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增值税报表4第三行第二列本期发生额是填预交的增值还是增值和附加一起填进去

增值税报表4第三行第二列本期发生额是填预交的增值还是增值和附加一起填进去
2021-08-04 19:03
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-08-04 19:03

您好 增值税报表4第三行第二列本期发生额是填预交的增值税

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快账用户6023 追问 2021-08-04 19:07

那我交的附加在哪里减下来了

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快账用户6023 追问 2021-08-04 19:07

直接交给税局没有了吗?

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齐红老师 解答 2021-08-04 19:13

在填附加税申报的时候填写啊

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快账用户6023 追问 2021-08-04 19:14

附加表不是自动带出来的吗?需要手动填写吗?

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齐红老师 解答 2021-08-04 19:14

已经缴纳的金额 要自己填写哈

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快账用户6023 追问 2021-08-04 19:20

哪个表里面呢?

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快账用户6023 追问 2021-08-04 19:21

在这个表里面的第几行填写?

在这个表里面的第几行填写?
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齐红老师 解答 2021-08-04 19:22

您增值税主表下面没有附加税么? 11栏

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快账用户6023 追问 2021-08-04 19:27

这是减去增值之后我算出我要交的附加

这是减去增值之后我算出我要交的附加
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快账用户6023 追问 2021-08-04 19:28

在哪里减我预交的附加税呢?

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齐红老师 解答 2021-08-04 19:45

下面数据是您需要缴纳的附加税吗

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快账用户6023 追问 2021-08-04 19:46

是的、这是根据我本月缴纳的增值带出来附加、我预交附加在哪里减

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齐红老师 解答 2021-08-04 19:47

您主表上的附加税是没有减去预缴的 对吗

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快账用户6023 追问 2021-08-04 19:50

是的、没有减

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齐红老师 解答 2021-08-04 19:51

那您可以填附表五 然后主表减去预缴后填写

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快账用户6023 追问 2021-08-04 19:53

你自己填写过没、表5预交的田哪一行在哪里我没见能填的地方

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齐红老师 解答 2021-08-04 19:54

我前面就说过啊 您看看11栏不是么?

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齐红老师 解答 2021-08-04 19:55

本期已缴税(费)额 11栏 不是么

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快账用户6023 追问 2021-08-04 19:56

你是说直接在那里改?减完之后就负数了呀

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齐红老师 解答 2021-08-04 19:57

您现在增值税实际缴纳多少? 本期预缴附加税多少? 附加税计税依据怎么填的

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快账用户6023 追问 2021-08-04 19:58

11栏是销项税额老大

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齐红老师 解答 2021-08-04 19:59

附表五11栏 不是主表

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