演示账套

老师您好，我公积金6月工资表是3个人的。7月缴款的时候是两个人的。7月减掉一个人。那我做7月份账务的时候，公积金，本期就不相等了，怎么处理？

2021-08-05 09:23

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2021-08-05 09:31

你好那你就去看看你是不是多计提了。多计提了冲计提处理。你去看本事你应该计提多少缴纳多少是否有差异去判断

快账用户4131 追问 2021-08-05 09:33

是6月份的工资表3个人的。7月份公积金只要缴2人的。公积金贷方余额就出来了。正常么？

齐红老师解答 2021-08-05 09:42

你好你只缴纳了2个人。你就计提单位部分和个人金额去计提就行了。你公积金贷方有金额。是什么科目

快账用户4131 追问 2021-08-05 09:45

6月份的工资表还是3个人正确的呢。。。只是7月份只需要缴两个人的。需要怎么调整

齐红老师解答 2021-08-05 09:52

你好你做你的工资表是多少个报多少个的个税处理；而你公积金你缴纳了几个就做多少的账务处理；除非你自己做账金额或者科目不对

快账用户4131 追问 2021-08-05 09:53

那我6月份工资表要改么？改成2个人的？

齐红老师解答 2021-08-05 10:01

你好正常做3个。你都有3个人员工有工资的话不能去改工资表。你个税还是要按3个人报的

快账用户4131 追问 2021-08-05 10:02

那我公积金按2个人的，也是正常的哈。本期不会相等

齐红老师解答 2021-08-05 10:09

你好正常报你们的。只是说你么有按3个人来报。后期怕有风险的。因为正常是所有员工都要一起买的

快账用户4131 追问 2021-08-05 10:10

是离职啦

快账用户4131 追问 2021-08-05 10:13

是不是6月份的工资表不用造3个人的？

齐红老师解答 2021-08-05 10:21

你好离职了的话你6月就离职了没有工资那么你就不能做3个人了。做 2个人。这样你7月报公积金这样才对应

快账用户4131 追问 2021-08-05 10:33

嗯嗯，谢谢

齐红老师解答 2021-08-05 10:38

那好的。希望能帮到你

你好那你就去看看你是不是多计提了。多计提了冲计提处理。你去看本事你应该计提多少缴纳多少是否有差异去判断

2021-08-05

你最好去更正申报的。

2023-08-08

对，按照调整后的金额来。

2021-08-05

您好 7月20号发6月份工资应该是按照174代扣个人部分公积金

2022-07-18

同学你好 1.计提工资借：××费用（管理/销售等）贷：应付职工薪酬——工资 2 计提社保（企业部分）借：××费用（管理/销售等）贷：应付职工薪酬——社保 3 次月发放工资时借：应付职工薪酬——工资贷：其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税库存现金／银行存款或现金 4 上交杜保借：应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷：银行存款或现金

2022-08-19