老师好，内账的做账：发票是当月所开多少，月尾财务费用报表那儿就做应扣的税费还是等税务局扣了公账再做？
税务局扣了之后再做。
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老师好，内账的做账：发票是当月所开多少，月尾财务费用报表那儿就做应扣的税费还是等税务局扣了公账再做？
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9月份的应付账款全部做错了，做成了 借：原材料 贷：应交税费-进 贷：应付账款 有几笔都做成了这样 所以应付账款少记了7万多，成本也就少了那么多，上个月的财务报表已经在国税网上上传了 ，很着急 ，因为这个 我我这个月也还没出报表。怎么办啊？
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车贷计算每月还款方式做账与实际扣款计算方式不同导致其他应付款做账的金额大于金融公司实际扣款，财务费用做账金额小于发票金额，应以前年度未取得发票即入帐财务费用，现在将以前年度的发票开回来才发现计算有差异（每月扣款金额都相同），导致应当做费用的，做成了其他应付款！金额有1万多点！我是不是在取得发票当月，借：财务费用（少做账的部分），贷：其他应付款（即多做的部分），然后将发票以前年度未开具的发票全部附在这张凭证后面！
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老师好，我今天申报7月增值税，我发现我之前的留抵税额够抵扣的，我7月的进项专票先不认证抵扣了，等我申报8月的时候不够再把7月那张进账专票认证抵扣，但是这样我7月做账这张专票已经是借方主营业务成本，贷方应付账款了，我8月再把这张重新抵扣，那我要怎么做账呢
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老师，当年的账务发现以前月份账务有做错的，比如多计提了费用，可以在多计提费用的当月去直接更正吗?这种直接在当月更正是不是还需要更正申报的财务报表呢
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请问老师民间非营利组织财务制度有没有给我一谢谢份
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等于平时就按月做统计，再挂到应交税费那儿，借：应交税费，贷：财务费用，到时扣了，借：财务费用，贷：银行存款
你们是加税合计多张吗？
应该计提时：借：财务费用，贷：应付税费 扣的时候： 借：应付税费 ，贷：银行存款
你好，可以的，可以把财务费用改成管理费用。
老师好，这个费用不是财务费用吗？内账就计财务费用，可以吗？
好，可以这么做的，可以的，内账可以。