车贷计算每月还款方式做账与实际扣款计算方式不同导致其他应付款做账的金额大于金融公司实际扣款，财务费用做账金额小于发票金额，应以前年度未取得发票即入帐财务费用，现在将以前年度的发票开回来才发现计算有差异（每月扣款金额都相同），导致应当做费用的，做成了其他应付款！金额有1万多点！我是不是在取得发票当月，借：财务费用（少做账的部分），贷：其他应付款（即多做的部分），然后将发票以前年度未开具的发票全部附在这张凭证后面！
您好，那您应当调整做账，
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以前年度以财务费用入帐，（按揭贷款产生的利息费用）未取得发票，现在才取得相应发票，是将发票（发票开具年度与实际入账年度不一致）贴在以前的会计凭证后么，还是全部贴在最后一次做账凭证之后？
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车贷计算每月还款方式做账与实际扣款计算方式不同导致其他应付款做账的金额大于金融公司实际扣款，财务费用做账金额小于发票金额，应以前年度未取得发票即入帐财务费用，现在将以前年度的发票开回来才发现计算有差异（每月扣款金额都相同），导致应当做费用的，做成了其他应付款！金额有1万多点！我是不是在取得发票当月，借：财务费用（少做账的部分），贷：其他应付款（即多做的部分），然后将发票以前年度未开具的发票全部附在这张凭证后面！
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车贷计算每月还款方式做账与实际扣款计算方式不同导致其他应付款做账的金额大于金融公司实际扣款，财务费用做账金额小于发票金额，应以前年度未取得发票即入帐财务费用，现在将以前年度的发票开回来才发现计算有差异（每月扣款金额都相同），导致应当做费用的，做成了其他应付款！金额有1万多点！我是不是在取得发票当月，借：财务费用（少做账的部分），贷：其他应付款（即多做的部分），然后将发票以前年度未开具的发票全部附在这张凭证后面！能不能用总体差额进行调整，不每张凭证进行调整，凭证近三年每个月都有，调整起来太麻烦！小会计准则！
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老师，发现以前年度账务有问题的，调整账务应该如何做账，我们是小企业会计准则 。例如：有一笔扣点费用，当时借：预付账款 1.3 贷：其他货币资金：11.3 但现在收到的发票356.8元 这样预付账款冲减后会产生贷方余额，该如何处理？
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老师，去年应付账款，对方没开发票，当时做了一笔借应付账款-A公司贷银行存款，之后这笔材料款全部用了，就又做了一笔借主营业务成本贷应付账款-暂估应付款，现在这张发票回来了(发票日期是今年的)，这笔费用汇算清缴填写扣除类其他项账载金额的时候需要填写进去吗
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不超过3%的税率的纳税额的情况下，合并还是分开报全年一次性奖金，总额是11万，其中奖金是1.6万
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老师你好，公司销售牛羊肉享受鲜活肉蛋流通环节免征增值税优惠政策，大部分发票开的普票，收到的部分原材料和费用类专用发票，我们既没有做认证也不能抵扣，做账时可以按照开票合计金额直接入成本吗？
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之前是定期定额 没有账 现在改成查账征收了 那期初余额 怎么填合适
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老师2025年12月开出去的发票，2026.3月红冲了，所得税年报还需要调减利润吗
粤公网安备 44030002003870号
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您好，应当错误分录红字冲回后统一调整
这个是持续发生的业务，已有两年多
您好，那就得重头梳理
每个月都有相应的业务每张都调吗？
不可以用差额调账吗，一张一张的梳理不得整三十多张出来么？
您好，是的，因为企业各期期末金额都不准确
您好，逐个分录调整
有没有更好的办法，这种调整阵仗太大了！小企业会计准则
您好，这个是规范处理