你好,海关缴款书是关税的,就直接入成本, 是增值税就可以抵扣进项. 和销项税没有关系,销项税是按销售收入来开的.
一般纳税人,9月开了一张销项发票出去,现在12月对方,核对的时候,才发现发票抬头错了,但是9月的对应税额已经上交了,现在12月,要红冲发票了,再给对方重新开一张,那现在这个销项税额,有用不?对方进项还可以抵扣吗?
双抬头海关缴款书,给对方抵扣,那一起的海关进口关税,做分录要加进库存商品里面吗?
双抬头的海关缴款书,应该对方抵扣,我方误抵扣,可以开具销项发票将海关增值税加在销项税额里面给对方吗?
前提:综保区内交易,委托代理进口货物。A是委托方,B是受委托方,C是下游加工企业。 货物到达后,B报关并进入综保区,A按代理合同分批划款给B,B按批次交货给C,C在综保区内进行加工,并由C报关入境(目前不知道海关缴款书是如何开具)。现在是A要求B出具0增值税率的发票。 1.请问有没有文件支撑呢,这个可行嘛 2.B需要给A对方开具发票嘛 3.若是B给A开具发票,A给C开具发票(A此时抵扣掉了吗),C拿着销项税发票加海关缴款书抵扣吗
我现在有324372.67元的项目资金转给对方,对方开具增值税专用发票给我,在外面缴纳2%的增值税,回当地缴纳7%,我这边进项只按6%抵扣进项税,那我应该从324372.67元中扣多少钱出来,才不会亏。
老师公司连续三年亏损,税务局让我们写自查报告。税局的意思是不想着让我们交税,自查是不就是税务局已经关注到我们的异常了?
如何快速提取EXCEL里面重复项里面的最大值
第四问的分录和金额怎么计算
回答一下 建筑行业开票根据百分六十材料百分四十工资税计算
建筑行业开出一百万发票,有六十万进项票四十万工资表,这个四十万全额交税吗
请问动产所以权为什么不能质押
老师,取现金是用来还公司借法人的钱,用途✍啥
老师,这是第二季度的利润总额,我算着所得税应该是18958.83*5%=947.9415,为什么是239.21呀?是小型微利企业
老师,旅游行业,科目余额未来增值税126510.01,申报系统上月留底22817.31,本月进项344.38,本月留底税23161.69,,怎么把账调一样,具体分录金额带进去,谢谢老师
付款是私对私,需要经销商开公司发票,然后再打公户可以吗
我方误抵扣
你好,不是你公司的海关增值税缴款书,你是抵扣不了的.
我手工采集后抵扣了
双抬头的双方都能抵扣,只是应该给对方抵扣,我方抵扣了
你是代理公司还是实际收货单位.如果你是代理公司. 那你把这笔钱支付对方,再开一个发票给他,如果开发票你会产生一个销项税.
代理公司
老师我方会不会吃亏,就是损失?
对方付钱给我方
你是说对方把你的税款拿去抵扣了.现在对方还钱给你,,你要开发票对方,那你把销项税算进去 对方误扣你税票金额100元.你开票给对方113.收钱也收113.
不是,应该是给对方抵扣。我方抵扣了
那就是你扣了别人的海关缴款书,你要还钱给对方. 你还钱给对方,你付钱出去,对方开发票给你.
我们是销售方,要开具发票给对方
你好,这个缴款书是对方要申报进项的吧,你把人家的缴书给认证抵扣了,税款就退给你了,当然是你还钱对方.你还钱给对方,对方就开票给你.
那我还钱给对方,对方开票,对方不是要交销项税了,对方是我们客户,他不是要吃亏了?
你好,可以把税金考虑在里面.
老师,具体咋考虑,请指点
税款是100,叫对方开113的票的给你,你付113给对方
那我们要损失13
你收到的进项13可以抵扣销项的.怎么会损失呢
有道理,老师我们是销售方,还没给对方开销项发票,我原本想的是,将这笔误抵扣的开进销项发票里面呢
你是销售方,你是收钱的.你现在是要付钱给对方.不是一回事.