你好,海关缴款书是关税的,就直接入成本, 是增值税就可以抵扣进项. 和销项税没有关系,销项税是按销售收入来开的.
一般纳税人,9月开了一张销项发票出去,现在12月对方,核对的时候,才发现发票抬头错了,但是9月的对应税额已经上交了,现在12月,要红冲发票了,再给对方重新开一张,那现在这个销项税额,有用不?对方进项还可以抵扣吗?
双抬头海关缴款书,给对方抵扣,那一起的海关进口关税,做分录要加进库存商品里面吗?
双抬头的海关缴款书,应该对方抵扣,我方误抵扣,可以开具销项发票将海关增值税加在销项税额里面给对方吗?
前提:综保区内交易,委托代理进口货物。A是委托方,B是受委托方,C是下游加工企业。 货物到达后,B报关并进入综保区,A按代理合同分批划款给B,B按批次交货给C,C在综保区内进行加工,并由C报关入境(目前不知道海关缴款书是如何开具)。现在是A要求B出具0增值税率的发票。 1.请问有没有文件支撑呢,这个可行嘛 2.B需要给A对方开具发票嘛 3.若是B给A开具发票,A给C开具发票(A此时抵扣掉了吗),C拿着销项税发票加海关缴款书抵扣吗
我现在有324372.67元的项目资金转给对方,对方开具增值税专用发票给我,在外面缴纳2%的增值税,回当地缴纳7%,我这边进项只按6%抵扣进项税,那我应该从324372.67元中扣多少钱出来,才不会亏。
2020年1月2日,甲公司以发行1200万股普通股(每股面值1元)为对价,取得同一母公司控制的乙公司60%股权,当日乙公司净资产账面价值为8200万元,其中:实收资本2400万元、资本公积3 200万元、盈余公积1000万元、未分配利润1600万元,乙公司2020年实现净利润2000万元、其他综合收益500万元;提取盈余公积200万元,宣告发放现金股利300万元,考虑留存收益的恢复。要求:编制甲公司2020年合并日及年末有关合并报表的调整、抵销分录。
电子普票开出来对方公司给你查出来不。如果要把电子发票作废了重开开对方公司可以查出来不
纳税申报题(1)企业的基本情况:广西海博商贸有限公司位于南宁市秀灵路37号,哪税人识别91450107561581218 F,无分支机构。公司成立于2020年,由张亮,李明,王海三个中国籍公民共同组建,公司汪册资本2000元,张亮出资1200万元,李明出资为400万元,王海出资为400万元。公司职工为35人。2017年平均资产为4000万元。投资居民企业南宁市蓝天商贸有限公司,投资额为100万元。(2)采用的会计政策和估计:公司采用企业会计准则,以人民币为记账本位申,固定资金采用年限平均法,存货的计价方法采用月末一次加权平均分,应收账款采用备抵法,所得税计法采用资产负债表债务法。(3)预缴税款:该公司季度预缴企业所得税税款为10万元。根据综合业务题的内容,填写公司2023年重企业所得税订算清缴纳税申报表。怎么写
企业向个人销售闲置二手车,二手车交易市场已经开完发票了,企业还需要开发票吗
企业向个人销售闲置二手车,企业必须开局销项发票吗
年收入十万多 需要缴税二千多 缴了九百多 是否需要补税 是否符合退税
付现所得税在哪里看得到
旅游公司内账,公司主营业务是旅游线路报名收入,公司一个小办公室改成一个小超市卖一些特产,给客户装特产的塑料袋可以计入管理费用低值易耗品吗?还是计入销售费用低值易耗品
旅游公司内账,我们公司有一个小超市卖一些特产,然后购入的塑料袋给客户装东西,计入什么科目?
1月业务收入财务会计440357.30元,预算会计174584.57元,在2.0系统记账,提示差额174584.57元。数录得正确,这怎么操作
我方误抵扣
你好,不是你公司的海关增值税缴款书,你是抵扣不了的.
我手工采集后抵扣了
双抬头的双方都能抵扣,只是应该给对方抵扣,我方抵扣了
你是代理公司还是实际收货单位.如果你是代理公司. 那你把这笔钱支付对方,再开一个发票给他,如果开发票你会产生一个销项税.
代理公司
老师我方会不会吃亏,就是损失?
对方付钱给我方
你是说对方把你的税款拿去抵扣了.现在对方还钱给你,,你要开发票对方,那你把销项税算进去 对方误扣你税票金额100元.你开票给对方113.收钱也收113.
不是,应该是给对方抵扣。我方抵扣了
那就是你扣了别人的海关缴款书,你要还钱给对方. 你还钱给对方,你付钱出去,对方开发票给你.
我们是销售方,要开具发票给对方
你好,这个缴款书是对方要申报进项的吧,你把人家的缴书给认证抵扣了,税款就退给你了,当然是你还钱对方.你还钱给对方,对方就开票给你.
那我还钱给对方,对方开票,对方不是要交销项税了,对方是我们客户,他不是要吃亏了?
你好,可以把税金考虑在里面.
老师,具体咋考虑,请指点
税款是100,叫对方开113的票的给你,你付113给对方
那我们要损失13
你收到的进项13可以抵扣销项的.怎么会损失呢
有道理,老师我们是销售方,还没给对方开销项发票,我原本想的是,将这笔误抵扣的开进销项发票里面呢
你是销售方,你是收钱的.你现在是要付钱给对方.不是一回事.