一般纳锐人，收到一张住宿服务的专票，怎么做账

是的，在外地开的

借：管理费用 借：应交税费-应交增值税-进项税额 贷：银行存款

管理费用的二级科目是什么

管理费用的二级科目是差旅费

我想做成业务招待费

自己员工出差的 不是业务招待费啊

但是招待外地客户用的

不是自己员工住宿的？

是的，其中有一个是单位员工

单位员工那计入差旅费比较合适

想当做业务招待费

因为差旅费好像汇算的时候不好办，而且记差旅费要提供一系列的餐费什么的，这个只有住宿票

业务招待费汇算的时候要调整 差旅费不需要

这个我知道

主要差旅费要提供一系列的东西，那个专票的税额只有几块钱，我是不是还得认证抵扣