同学你好 一般没事 按照专管员的来就行
请问老师,本月免抵退销售额不小心多填了一万多,现在出口退税已经正式申报,增值税报表不能作废修改,打电话问12366得到的反馈是下个月免抵退销售额少申报一万多,同时也咨询了专管员得到的回复是不会影响出口退税。现在的问题是,听说增值税申报大于金税数字没关系,但是小于金税数字就会影响清卡,按照12366的做法的话,那我下个月岂不是会影响清卡吗?
老师您好,我我想咨询一下我们大概15年的时候,有一笔出口退税的外贸交易,当时在办理出口退税时因为对出口退税的时间把握的不是很清楚,我们去税局办理的时候窗口的老师也没有提醒我们这个税是可以抵扣的,所以当时把本应该出口退税的金额做了进项税转出,当时本来应该在增值税附列资料2里面的应做其他进项税转出那一栏的,结果填成了免抵退不得抵扣的进项税额,导致增值税申报表和出口退税申报表上有差额,今年由于金四的上线,税务局的老师联系我们,说让我们把免抵退不得抵扣的进项税额填红字,就可以了。所以我想问一下,我现在是不是可以去税务局把15年的出口退税及增值税的申报表做更正之后,那笔被转到进项税转出的金额又可以抵扣了是吗?
我们2020年最后一个季度 填写增值税申报表的时候 填了1120的税控盘服务费的 抵扣增值税的优惠,当时没有用,所以余额还剩下1120. 今年自查发现,从2021年开始,每月的增值税减免优惠忘记带出这个1120的数了(因为我们基本上是代开专票,当时税款就交了,所以一直也用不到这个优惠) 然后需要把从2021年的增值税报表按季度一路修改到2023年,每个月都要修改一下才能把1120带到2023, 我们提交的时候提示说属于逾期更正申报。 那这个会影响我们的信用评级吗? 不涉及补税退税,之前所有月份的税再当时已经申报完毕,仅仅是带出这个1120的优惠
湖南增值税普通发票的校验码在哪里?
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老师,银行回单上收付款是同一个公司,开户行一个是建设银行,另一个是建行分行运管部核算中心,摘要写的收回贷款本息,请问这是什么,怎么做账呢
你好,请问利润表里营业收入和营业成本(不包含管理和销售)金额一样是正确的吗
下个月增值税少申报出口退税额会影响清卡吗?
需要申报表和开盘一致 申报表可以比开票盘多但是不能少
那我这多申报的一万多该怎么调整呢?
多报了一万没事 不少报就行了
不会有税务风险吗?会影响汇算清缴吗?
没事 可以红冲了重新报
老师,我其实是按照金税打印的汇总表里的普票信息填的,本身只要填0%的金额,我不小心填了合计金额也就是13%和0%的金额,现在多报的就是那一块13%的不能退税的金额。但是有一个问题是这13%和0%是开在一张票上的,现在0%已经做出口退税做掉了,我要是再红冲开的话不会有问题吗?
这个没事 可以红冲的哦
老师,我突然想到,昨天12366上来就问我填的金额涉不涉及税款缴纳,我说不涉及,他就让我用下月冲减的方法来做了,但是他又提了一句清卡的事,最后还是让我在下月增值税申报时原路冲减了,所以冲减那个月我清卡会有问题吗?我们公司管的比较严,老师说的红冲的办法我们jsox很难通过
没事,这个可以红冲了哦