我们是要支付给国外物流商费用，支付模式是，物流商先给我们一个额度，比如50000，发生运输费用后余额还剩下1万就需要我们充值了，会提供一个充值的形式发票，总之是每次充值才会给形式发票，后面都不会有发票，这个账该怎么做。不能先挂其他应收款或者预付账款，因为后面没有费用发票来冲减，请问该怎么做

老师您好，我们是拍卖行业，主要拍卖汽车，请问在车没卖出去之前，我们先支付给车主的一部分车款应该怎么做账务处理？ 还有就是我们的车是从保险公司竞标过来的，然后再拍卖出去，之前问过一些老师，说我们是差额收入，比如我们竞标价1万，拍卖成交价1.2万，但是在处理业务的时候还会产生一些拖车或者物流费用，这些费用是应该冲减收入还是怎么处理，关键这些费用多数没有发票，请老师解答一下，谢谢！

我们公司18年12月买了材料，供应商当时开了发票，我们货款付了一部分，后面货款到现在还没有支付，但是账上这个供应商其他应付款的余额为零(今年7月份被上一任的会计用现金支付冲掉了，)现在我们要付这笔货款应该怎么办？用公户支付账不平了怎么处理？或者可以用私账付给供应商当做现金支付吗

生产车间采用预充电费的方式缴纳电费，每次充值5000元，6月1日预充后物业公司直接开5000元电费发票，6月28日电费单出来实际只使用3900元，6月29日又预充5000元6月30日收到5000元电费发票，请问一下这个电费如何处理到制造费用中？按实际用量发票无法分割，因为都是生产车间使用，放到长期待摊隔月用完并且也没有办法分月一致摊销，如果将预充的发票冲红：借：制造费用-电费4424.78（红字）贷：其他应付款4424.78，再按实际用电借：制造费用——电费3900/贷：其他应付款3900，这样其他应付款会挂账，对方也会欠我们票。实际双方都不欠，这种情况我们要如何账务处理

我们是要支付给国外物流商费用，支付模式是，物流商先给我们一个额度，比如50000，发生运输费用后余额还剩下1万就需要我们充值了，会提供一个充值的形式发票，总之是每次充值才会给形式发票，后面都不会有发票，这个账该怎么做。不能先挂其他应收款或者预付账款，因为后面没有费用发票来冲减，请问该怎么做

请问一下老师，我单位是非民单位，联合多家企业搞拍卖会，以我们单位为名义，所有收入费用都是我单位归结，之后按所属拍品件数给各企业分摊费用，剩余收入也转给各个企业，收支都不归我们单位，只代收代付，我们只扣除收取手续费，我们大额的费用发票开给各个公司，不开我单位，有些小额没有办法才开了我单位的，请问一下1.大额发票直接开各个企业的名，不开我单位，那我做账时：预付时借：其他应收贷银行（凭据：有银行回单）之后费用发票分摊好开出来，从收入扣这部分费用借：其他应付（各企业）贷：其他应收款，（由于发票直接开给所属企业，我就没有凭据了，那怎么办呢，我可以自己做一个各个企业应分摊的费用清单做凭据吗）2.小额发票开了我公司了，我做了代收代付，不做费用，那我应该怎么给这部分发票给所属企业啊