期初不平 差额放到利润分配 还有你这个是外账吗 如果是的话你账上和申报的是不是不一样了
老师我是从8月份开始接收之前会计的账务,因为软件不一样,所以我在我这边的软件里面录入了初始数据,也就是上一个会计的7月底的数据,但是结束初始化时老是提醒初始数据不平衡,我对了好久,数据都是一样的
老师,公司处于筹建期,我是11月份建的账录入的原始卡片,现在12月份了,固定资产凭证我是自己录入的,不是自动生成的。本来期初余额应该都是0的,但是现在不平,我只好在期初录了固定资产的数才平。可是累计折旧还是不平。现在原始卡片也不能修改了,因为没有在当月,怎么办啊?
老师,3月之前的账都是乱的,数据都不平,我现在是中途建账从4月开始,直接录期初数,但是不平,怎么办?又急着开股东会没东西拿出来
老师,我是今天建账,账套启用日期是2021.12月份,开始我没有录入期初数据,因为公司没有。然后我就开始做凭证,做完凭证,银行存款还剩100万,然后我结账,返回到财务初始余额这个模块,数据都还是0,做完分录结完账,数据为什么不带过来呢,我现在结账到2022年1月份,财务期初数据都还是0,上年的数据还是没带过来,怎么办呀,老师,现在期初余额也录不进去啦
老师,我们公司是从别的公司接手来的,对方公司之前也没账,我们从今年7月份接手过来,一直没启用账套,都是零报,现在启用账套我们该怎么做?之前那个公司从16年开始成立的,有流水,现在录期初也不好录,怎么办?
3.20日,业务员王力出差回来,报销差旅费730元。其中:高铁票257元:住宿费276.42元,增值税税额16.58元;出差补助180元。会计分录
2.17日,出售给宏达商场02”产品350件,每件售价120元,增值税税额为5460元,价税款尚未收到。会计分录
1.16日,购人的601”材料已到达,并验收入库,结转其实际采购成本60000元。会计分录
员工出差给员工报销的餐补,怎么做账
不在本单位发工资,在本单位报销差旅费可以吗
融资租赁来的渣车计提折旧时按合同价提折旧还是按发票每期来时提折旧
基层工会有法人资格证,开设专户还需要营业执照吗
老师,我计算未来Eva值预测的时候,由于他19-21的营业收入是增加的,但是21-23营业收入是下降的,那接下来预测期的营业收入增长率也是下降的吗?还是平均呢,如果是下降的,那么她就没有高速增长期了,难道叫高速下降期吗,然后是稳定下降期?感觉有点怪怪的
将劳务报酬的一半收入通过公益性组织捐赠给家乡怎么算?
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我这是内账
内账的可以 差额可以按我写的
急着要数据,现在是股东要分开,业务分开做,赚就是分钱,亏就一起补钱,这样放利润分配不会有影响吧,我要怎么汇报?
影响以前年度的 不影响今年的
你现在要看从开业到现在的吗
哦,因为这公司比较复杂,也是今年1月份买过来经营的,以前年度有影响也不影响现在的吧?
今年的利润是按今年的业务来的 主要看你们的责任怎么划分 从开业到现在的还是啥
也就是你老板要那些利润 今年的还是开业到现在
老师,还有就是我们都是代扣代缴各种税费,因为4月交了三月的税,我又不知道有没有收车主们的税,我可以把3月的税先挂账处理吗
他要到7月为止的,1-3月不扯,他说就从4-7月是赚还是亏
差额我放在利润分配中的未分配利润中吗?
我没看懂你的业务有没有收车主们的税,这个是啥意思
我们代收他们(车主)收入,先开票给客运站,钱转到我们公户上,我们要跟(车主)结算这笔收入,要在他们的业务中扣取管理费(我们的主营业务收入),还要扣税,剩余的钱再另给他们,所以三月份到底对应了哪些(车主们)的收入我不清楚,我们的税已经扣,他们的我不知道有没有收,所以我就先挂其他应收账款-垫付税金,这样可以吗?
你好,你们是第三方平台吗?
是的,车主都是挂靠我们公司,我们公司有资质平台,旅客大巴车等其他客运车辆都挂靠我们公司
你只需要交你们单位做收入的那一部分税款,没有支付给车主的,这一部分钱没有支付出去挂账就可以。
老师,做内账还需要计提安全基金吗?
就是中午的问题,差额放利润分配,那下个月我要怎么做分录?
需要的 内账也做 期初不做分录 只需要录入就可以
好的,这些老师
不用客气 周末愉快