Q
请问老师，我公司是一般纳税人，是销售食品的，开出一张发票，销售明细里有几个税率开成9%了，请问这个怎么处理呢
2021-08-09 13:03
2021-08-09 13:03
您好 请问是税率开具错误了吗
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对，一张销售发票有别的明细开成9%了，应该13%才对
那是8月份开具的么？
是7月开的
那请问对方收到发票抵扣了吗
对方没有认证
是增值税专用发票么
是的，是专票
那把7月份的发票收回 自己开票系统开具红字发票信息表 然后开具红字发票 再开具正确的蓝字发票
哦，那申报时就按错的9%申报是吧，填到9%那栏里是吗
申报时就按错的9%申报 填到9%那栏里 是的
那其他的有需要注意的吗
申报后 再开具红字发票信息表 然后提交审核后开具红字发票
昨天开的红字，今天才申报的增值税，这没什么影响吧
昨天开的红字，今天才申报的增值税，这没什么影响
哦明白了谢谢老师
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