你好 借银行 贷收入 应交税费 退货做上面相反分录
老师您 好,比喻卖给张三1000元钱的货,张三退货,我们退款给张三了,这分录是怎么做的 ?,谢谢老师
老师好!我公司收了张三的标书款500元,后把这个500元转给李四,标书不退,走费用,请教老师的我怎么做会计分录?
您好,老师。公司账户转给张三的钱,记在了应收账款中,但实际是张三提前把钱借给了老板,老板把钱用在购买原材料了。张三实际不欠公司钱。这个帐怎么做啊?
老师您好,比如张三个人所得税100元,代扣代缴分录怎么做的?谢谢老师
老师我们销售给客户A一批货物,货款1万元,我们客户打款我们给予发货,但是这个客户他不给我们提前打款,于是我们的销售人员自己先替客户把货款垫付给我们,销售商品我的分录是借应收账款—A公司1万,贷主营业务收入1万,收到我们销售员垫付的钱,分录借银行存款0.9万,贷其他应付款—张三0.9万,我写欠张三写0.9是因为货款1万含有张三个人的业务提成0.1万,张三给自己的提成没有付给我,只付了一个货款。等收到到A公货款,我的分录借银行存款1万,贷应收账款—A公司1万,然后我再把张三垫付的钱付给张三,分录是借其他应付款—张三0.9万,销售费用0.1万,贷银行存款—1万,对吗老师
老师社保减员,只在社保网减员还用在去医保网减员吗?
老师好,急求:农民合作经济组织联合会的协会财务制度(实用版),谢谢
老师好,请问公司共需支付1500元修理费,在7月预付了1000元,8月收到修理发票并支付余款,请问老师2个月的分录如何做啊?谢谢
同省 不同市 的餐饮费或者住宿费是差旅费还是业务招待费
问题1:老师,我们是a公司。我们支付b公司18800元作为物料推广费。他给我们开了18800的6个点的物料推广费票。1月份开的。 后面因为需要冲红5000。他让我们这边提起统计信息确认单,他那边确认,我们这边就直接开出了5000块钱的红冲发票。 我想问一下这个正确吗?是应该他们开这个红冲发票。还是我们开也可以。 问题2然后想问一下老师进项税转出的分录。当时我们是做的借销售费用,物料推广费。借进项税额 贷就是应付账款。 想问一下,现在进项税转出的分录应该怎么做?
老师 想问下直播行业内账按发货确认收入还是按回款确认收入会好一些
住宿费发票 如果金额是6000多 怎么开开一项可以吗
国内运费险要不要一单一单跟订单号去匹配对一下?
我们是装修公司,我看不懂这个订的公式,有没有简单一点的公式,求解
出差机票买的保险可以列入差旅费吗
不是呀老师,这分录看不出钱退到张三账上了呀
退给张三了为什么看不到 退给张删了,为什么看不到呢?
是呀,只看到收入和银行减少,应收账款也应该减少呀,我怎么想不通了
实际有没有退款这个自己应该知道的。实际有退款就应该有记录。
就是退货退款了呀
退款了就就有记录的 退张三了 银行退的银行有记录的