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老师好，月末结转增值税，如果是有留底税额是根本不用账务处理？还是把进项税留底转到 应交税费 应交增值税 转出未交增值税？

2021-08-09 17:53
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2021-08-09 17:55

你好，如果进项大于销项就是最后一个分录 转出未交增值税是属于应交增值税下的专栏，可以有借方余额的。不用转到未交增值税

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快账用户9879 追问 2021-08-09 18:02

老师好，是不是这样就可以了？

老师好，是不是这样就可以了？
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齐红老师 解答 2021-08-09 18:03

对的没错、这样就可以了的

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你好，如果进项大于销项就是最后一个分录 转出未交增值税是属于应交增值税下的专栏，可以有借方余额的。不用转到未交增值税
2021-08-09
你好1； 是的；    暂时可以先不做账的  
2023-01-06
您好 这样理解正确的
2021-03-31
你好 年底各科目结平 结转销项税额、进项税额 增值税结转： 1、结转进项税额： 借：应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷：应交税费——应交增值税（进项） 2、结转销项税额： 借：应交税费——应交增值税（销项） 贷：应交税费——应交增值税——转出未交增值税 3、结转未交增值税 如果1.2结转后转出未交增值税额是贷方余额， 借：应交税费——应交增值税-转出未交增值税 贷：应交税费——未交增值税 如果1.2结转后转出未交增值税额是借方余额， 借：应交税费——未交增值税 贷：应交税费——应交增值税-转出多交增值税 如果进项大于销项就是最后一个分录 转出未交增值税是属于应交增值税下的专栏，可以有借方余额的。
2020-09-24
你好，进项留抵的时候，结转到 应交税费-应交增值税（转出未交增值税）的借方就好了 
2024-04-14
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