演示账套

需要供应商开票，供应商要求我们转税费给他私户，但他开的票面金额只是我转公户的货款，我是不是应该要求让他把私户的款也开上去呢？

2021-08-09 19:48

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2021-08-09 19:49

同学，你好 1.应该按实际交易金额开票和公户付款 2.私户单独收的税点私下交易，不需要开在发票上

快账用户5570 追问 2021-08-09 19:52

那只给我开公户上的金额，我不是就账不对了吗？我支出的多，收到的少啊

齐红老师解答 2021-08-09 19:54

按三流合一，对方开多少发票你给多少钱，没问题，关键是税点补不了

快账用户5570 追问 2021-08-09 20:11

比如说我转他公户1万，私户900。但是他只给我开价税合计是1万的票，我不就是多出了900吗？那我该怎么做账呢？

齐红老师解答 2021-08-09 20:20

私户做内账，借管理费用等贷库存现金

快账用户5570 追问 2021-08-09 20:27

那他为啥要让我这样做？是为了多挣我9个点的税费吗？

齐红老师解答 2021-08-09 20:29

是的，如果他们没有足够的进项票对你们开票就要交税，让你们补偿这部分税金

同学，你好 1.应该按实际交易金额开票和公户付款 2.私户单独收的税点私下交易，不需要开在发票上

2021-08-09

同学你好可以都转到他的公户但是需要按照你付款总额给你开价税合计的金额

2021-07-29

你好，应当打给对方公户，而不是私户应当做到发票流与资金流一致才是的

2020-12-23

理解了，你的情况是供应商要求收取10%增值税并转入私人账户，你担心成本增加。其实，无论供应商如何收款，只要发票合规，你们公司都可以按发票金额申请抵扣相应增值税，不会额外增加成本。关键是要确保所有交易和付款流程合法合规，避免税务风险。

2024-09-11

你好，可以出一个委托书，你们单位委托个人付款，然后三方盖章签字，对方做无票收入。因为开给你单位，它上面显示三流不一致。

2023-08-07

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