老师，我需要让供应商给我开票，然后不含税金额504432元.税点供应商给我要10个税点，这10个税点他让我给他转到私户上，可是我觉得我们好像有点亏损，我想让供应商给我们开到票面上，我们老板觉得这样开票也是一样的，我们这个进项是可以退税的
理解了，你的情况是供应商要求收取10%增值税并转入私人账户，你担心成本增加。其实，无论供应商如何收款，只要发票合规，你们公司都可以按发票金额申请抵扣相应增值税，不会额外增加成本。关键是要确保所有交易和付款流程合法合规，避免税务风险。
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老师你好，有的客户我们货款是不含税的，开票给税点，以前都是额外给税点的，这次他让我开票把税点的钱也给开进去了，我总觉得哪里不对，给他多开一个税点的票
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有不含税货款5680元，要开票，供应商要我们给10个点的税金，然后开13%的增值税发票给我们。给10个点的税金，实际开票金额应该是5680*1.1=6248元。可是供应商却要求我们付5680/0.9=6311元的货款给他们。请问这个0.9是怎么算出来的？
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我想咨询一个问题：就是我们有一个供应商有公司但是开票需要加税点，老板觉得加税点贵，我们是公转私给他结算的货款，不要发票，这样不会有太大风险吧，本应取得发票却没取得
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老师你好，我想问下就是我们付款给供应商的货款，让供应商给我们开13个点的票。但是他就给我们开了9个点票的金额发票，票上的金额跟我们付给他的钱数是对的上的，但是税额差了4个点，该怎么办
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你好，给客户开发票，收税点的那种，另外还帮客户找了个供应商，供应商也给开了发票。结果供应商的税点款也转给了我们。假如我们收的税点是800元，供应商应该收税点200元。我们收到了税点款1000元。我们内账应该怎么做？后期会把供应商的税点转给供应商。我就想问这个1业务怎么做分录合适？谢谢你了
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那您的意思是，我们的成本不会增加的，但是他给我开出的票面是504432元，实际应该开554875.2元，这个进项税我们是可以退的，但是如果都给对方了，他给我们开成504432元里面是包含税金部门的，我们岂不是不合适了
明白你的困惑。实际上，发票上的金额应准确反映交易价值。如果供应商按504432元开票，意味着税金已在其中，你们无法再额外申请这部分税额的退税。正确的做法是要求供应商按照实际交易价值554875.2元开具发票，并确保发票信息完整准确，以保证合法合规地进行税务处理。
是的老师，这个给退税没有关系吧
确实，退税是基于应抵扣未抵扣的税额。如果发票金额与实际交易价值不符，可能影响进项税额的正确计算，但不影响退税流程的根本。关键在于确保发票信息的准确性，以符合税法规定。若有疑问，建议详细核对交易细节并与财务顾问沟通。