演示账套

Q

我们公司要申请高新技术企业，在查19年账的时候发现利润表中的16年营业收入和增值税申报不一致，少了43689.22。这种情况该怎么办呢？我该怎么改呢？还是说让事务所改？

2021-08-10 14:59

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2021-08-10 15:03

你好需要看下原因有时候增值税收入和企业所得税利润表收入就是不同比如销售自己用的固定资产增值税是收入但是企业所得税和利润表是营业外收支这个要确实是您这边表错了会计上您改或是事务所帮您出如何改的方法，或是直接帮改报表都可以税局要看是否可以网上更正要是不能只有税局登记过的人员可以去办理变更（法人，财务，办税）

快账用户3732 追问 2021-08-10 15:05

我看了她做的账，每个季度都翻来看了，就是她少做了43689.22。而且发票都没有，可能被之前的代账会计弄丢了，

快账用户3732 追问 2021-08-10 15:07

我准备自己把报表改了，然后报上去。

齐红老师解答 2021-08-10 15:25

要是确实少了可以税局做更正

快账用户3732 追问 2021-08-10 15:50

是这样的，她报的税是对的，自己做的帐对不上。电子税务局报的税是正确的，但是她做的帐少了43689.22.这种情况该怎么办呢？而且发票也找不到了，我不可能去把她做的帐拆了重做嘛

齐红老师解答 2021-08-10 16:01

那就账上补下收入没有发票可以开票盘中再打印一张做附件或是找对方要一张复印件入账这个账还是得做的账做在今年财务年报可以修改出具

齐红老师解答 2021-08-10 16:02

就是去改下16年的年报和之后年度的年报期初数据这是事务所做可以的

你好需要看下原因有时候增值税收入和企业所得税利润表收入就是不同比如销售自己用的固定资产增值税是收入但是企业所得税和利润表是营业外收支这个要确实是您这边表错了会计上您改或是事务所帮您出如何改的方法，或是直接帮改报表都可以税局要看是否可以网上更正要是不能只有税局登记过的人员可以去办理变更（法人，财务，办税）

2021-08-10

你好！你们研发费用加计扣除了吗？

2022-05-10

你好，需要补申报的呢。账上通过以前年度损益处理的呢

2022-01-17

同学你好，这种情况下，可以申请修改汇算清缴报表。

2022-11-14

同学你好，这种情况下，可以申请修改汇算清缴报表。

2022-11-14

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