客户公司在8月退回7月31日的发票，要求格式按照他们的新标准重开，以方便他们的记入系统。并无任何业务再发生，不是退货行为。既然跨了月，请问对此我方会计需要做哪些处理？（包括票据账务和税务等所有方面） 请看清楚描述，是已经发生了业务，只是没有重新发生新业务。并且不是内容上金额上调整重开发票，只是格式调整。不要上来就说什么虚开发票，虚开发票是违法犯罪行为，不要自己是个什么所谓的专家老师就可以随便给别人扣罪名。难道作为从业人员您就那么厉害没有开错过发票吗？

可以。是符合税法开票要求的，因为我开的票也不算太少了。我确实是不想重开，但是这个客户算是新客户，可能他们的系统确实需要那样。而且觉得，重开张发票也算是举手之劳，不好拒绝。

其实就是项目那里，把型号加上了，然后在原本型号那里，写具体规格例如多少千克一袋这样。

那就冲红，重开，同学

第一张原发票，第二张重来的发票。

重开的发票，我已经冲红了，现在问题是我不知道7月和8月的账要怎么处理，受到相关的影响是怎样的？我司是错月发工资，8月做7月的账，9月做8月的账。

哦，这个没关系，不涉及虚开的问题，但是隔月要红冲

我已经冲红了，现在问题是我不知道7月和8月的账要怎么处理，受到相关的影响是怎样的？我司是错月发工资，8月做7月的账，9月做8月的账。

这个跟工资怎么做没有关系