上月一张发票要作废，我们把商品卖给对方，开具了一张发票。现在红冲是下图这么操作的么？
您好，是的，直接打印出来
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Q
老师，问下，我刚冲红一张发票，在开具时压线了，我就给把冲红发票作废了，现在怎么弄？
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上月一张发票要作废，我们把商品卖给对方，开具了一张发票。现在红冲是下图这么操作的么？
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老师，有个供应商5月给我们公司开票了，然后9月发现对方不小心把那张发票作废了，现在又重开了一张，那我把9月开的这种发票放在5月那笔凭证后面行吗，把作废的那张退回去给对方
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我们上个月开给对方一张发票，对方已经认证了，现在要红冲，需要怎么操作？
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我们给对方开专票，对方已经勾选了，才发现她们要的是普票，现在对方公司拿了一张（开具红字增值税专用发票信息表）来给我们公司叫我们给他们红冲了这张发票，我们应该怎么操作？原发票需要拿回来不？
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打印出来，但是我在系统查7月份的发票记录，还是有这张呀 这个打印出来是个表格，那我接下来要怎么操作？现在按照信息再开具一个负数的发票？
作废了的话，就不需要红冲了
上月本来要作废，结果忘记操作啦。只能本月红冲，我刚刚截图的那个红冲表格填写了，打印了，之后要继续怎么操作啦？按道理要开具负数发票吧
您截图的表就是红冲的，谢谢
红冲的意思就是负数发票
我刚刚填完，然后去按打印，里面是一个表格，不是打印负数发票的界面。
是红字发票信息表么？
假如是打印出来，然后根据这个表去填写负数