演示账套

Q

老师，发现去年12月结账成本的单价一吨少结转了20块钱，现在该怎么调整？

2021-08-10 23:48

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-08-10 23:56

您好，请问是一般纳税人还是小规模纳税人

快账用户3336 追问 2021-08-10 23:56

老师，一般纳税人

齐红老师解答 2021-08-11 00:00

建议直接调整，毕竟汇算清缴已经过去了

快账用户3336 追问 2021-08-11 00:01

怎么调呢

齐红老师解答 2021-08-11 00:01

您之前是怎么做成本的呢

快账用户3336 追问 2021-08-11 00:06

借主营业务成本贷库存商品

齐红老师解答 2021-08-11 00:11

少结转了，所以就需要多结转。借主营业务成本贷库存商品

快账用户3336 追问 2021-08-11 10:24

老师，我们采用的是月末一次加权平均法，12月份少计提了，今年的成本结账的是不是也不对呢

齐红老师解答 2021-08-11 11:08

您好，今年的帐没有问题，把去年少结的放在今年

您好，请问是一般纳税人还是小规模纳税人

2021-08-10

你好补结转就行。 20元可以直接补结转的

2021-08-11

借：未分配利润贷：库存商品

2025-02-12

你好成本票10万一张票录入两次，结转了20万的成本需要冲销重复入账的分录，结转成本的分录

2021-02-22

你好，20年12月重复结转了20年11月的成本，冲销重复结转的成本，分录是借：库存商品贷：以前年度损益调整—主营业务成本

2021-02-04

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