演示账套

请老师给个费用报销单的流程？我们公司是费用发生后，然后业务员写费用报销单和发票给会计审核，请问这流程对吗？

2021-08-11 20:11

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2021-08-11 20:12

同学，你好费用报销流程是: 业务员填写报销单附发票-业务员所在部门领导签字-会计审核-总经理审核-出纳付款-会计做账，具体要看本单位的财务会计制度规定

快账用户4927 追问 2021-08-11 20:15

会计对费用发生都不知道有这么回事，然后业务员拿着报销单贴好的发票报销，这样审核不就只能看发票金额和填写的对不对，其他什么也审不了呀？这对吗？

齐红老师解答 2021-08-11 20:16

要先让他们本部门领导签字再财务审核，按我前面发给你的流程来。这样可以规避你的岗位风险。

快账用户4927 追问 2021-08-11 20:19

如果是所在部门领导人的呢？然后办公地址在其他城市？单据都是邮寄过来的？该怎么弄比较好呢？

齐红老师解答 2021-08-11 20:24

让他们本部门的先签字再邮寄给你审核

齐红老师解答 2021-08-11 20:25

部门领导人委托下属填单据他再签字

2021-08-11

可以，现在都是数字化了，我们公司都是这样，钉钉流程走完了，我们就付款，说明老板都知道这个事了，批准了。

2024-11-18

您好，你们出纳是财务总监吗

2023-09-14

同学您好，你好，可以的，没问题，替票很盛行，但有一定风险，不推荐

2023-02-18

你好差旅费一般是员工垫支，出差回来拿着车费，住宿费，餐饮费发票。填写报销申请单，财务检查单据是否合格，合格后财务签字，财务经理，总经理签字，最后给出纳打款。报销后所有的单据装订作为原始凭证入账。

2021-08-17

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