同学,你好 费用报销流程是: 业务员填写报销单附发票-业务员所在部门领导签字-会计审核-总经理审核-出纳付款-会计做账,具体要看本单位的财务会计制度规定

请老师 给个费用报销单的流程? 我们公司是费用发生后,然后业务员写费用报销单和发票给会计审核,请问这流程对吗?
老师,你好!实务中报销费用的流程什么样的,比如差旅费,先填出差申请表,然后请款单,这些审批通过后出纳打款,回来报销的时候填写费用报销单及出差中取得的发票都是先交给出纳吗?报销完后,这些单据怎么处理
我们的人报销费用,实际报销是买办公用品100元,没有发票,然后拿餐费发票抵报销,报销单票面上写餐费,金额200,然后拿铅笔在报销单票面写实际费用是办公用品,金额100,我们的老板就从公户给报销的人打报销款100元,然后会计入账也是入100元,费用是餐费。这个报销单的铅笔写的东西也不擦掉。这个报销流程合理吗?如果不合理应该怎么做?
请问,我们公司目前报销流程是报销费用先统计,统计完了以后交给挂靠公司,挂靠公司审核完费用没问题后,把总费用打给老板,老板再将钱打给我们,请问这样做有什么风险呢?可以怎么规避一下?
老师,财务的付款流程是怎么样,可以说说吗?就公司一般的报销一般的付款,是不是收到付款单和费用报销单是先给会计审核完毕和领导审核签名后交给出纳付款,出纳月终后整理好,把原始单据交会计做账,对吗?
我们对公给分包方转了3万多工资 这部分我们不入成本 分包方给我们开发票 他拿去用可以吗
12月认证所属期11月的进项票,是记到12月还是11月
跟租赁公司租车开票内容要写车牌号吗
老师:政府部门购买书籍,7707元,要录固定资产吗?
老师,我们应收账款预收了对方5万,其他应收又帮他们代垫了4万块装修费,这两笔账可以对冲吗?可以对冲的话,需要附协议吗?
房地产企业,本月有销项税,也有带认证的进项,下月月初进项认证的话,进项结转是记到本月开始下个月
增值税和增值税滞纳金做了进项税抵欠,抵欠完怎么做分录,
各位老师,翻斗花园属于汽车租赁大类吗
企业福利员工医院体检收据票据 可以企业所得税税前扣除吗
老师,我们公司是卖收款机的,开出去的收款机含配件的价格,但开发票名称只是写的收款机,到时候我的配件进项库存能一起冲减掉吗
会计对费用发生都不知道有这么回事,然后业务员拿着报销单贴好的发票报销,这样审核不就只能看发票金额和填写的 对不对,其他什么也审不了呀?这对吗?
要先让他们本部门领导签字再财务审核,按我前面发给你的流程来。这样可以规避你的岗位风险。
如果是所在部门领导人的呢? 然后办公地址在其他城市?单据都是邮寄过来的?该怎么弄比较好呢?
让他们本部门的先签字再邮寄给你审核
部门领导人委托下属填单据他再签字