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老师:我问一下,2020年12月份的5万费用忘记做入管理费用,在2021年1月(隔年)做入了费用,老师这个分录怎样做?

2021-08-12 16:30
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-08-12 16:31

你好    借利润分配-未分配利润  贷银行存款  补做账 

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快账用户1603 追问 2021-08-12 16:32

不用以前年度损益调整科目嘛?

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齐红老师 解答 2021-08-12 16:36

 你好      小企业会计准则没有这个科目 ;  用利润分配  处理  

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你好    借利润分配-未分配利润  贷银行存款  补做账 
2021-08-12
你好,可以先挂在其他应付款-法人,然后公司再支付给法人。
2021-03-31
你好,是什么情况下需要把2021年取得的费用发票计入到2020年核算呢?
2021-02-22
你好      2020年12月做账:借管理费用-福利费贷应付职工薪酬-福利费   借 应付职工薪酬-福利费  贷银行存款  2;    21年做账的话 走借利润分配-未分配利润  贷 应付职工薪酬-福利费   借 应付职工薪酬-福利费  贷银行存款 
2021-07-27
你好 这个不给他报销的吗
2021-01-18
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