Q
请问以物换物会计上要开票吗，账务如何处理 ，如果两方都要开票的话，那么金额是按照双方约定的金额开吗？像这种交易，要不要签合同呢？
2021-08-12 18:12
2021-08-12 18:15
你好 按合同金额开发票，双方都开发票
相关问题讨论
2021-08-12
2024-08-29
2024-08-30
2022-06-16
2022-08-03
相关问题
-
Q
问题一：老师我想问一下房租合同如果因为支付逾期支付给对方的违约金对方也是需要给我们开发票的对吗？开的类目也是和给我们开租赁费发票开到一起，一样的类目，专票的话我们也是可以正常抵扣对吧？ 问题二：老师比如我们房租合同提前解约支付的违约金，对方也需要给我们开发票，开的类目也是和租赁费金额加在一起开，进项可以正常抵扣对吗？ 以上两种情况的分录为：借：管理费用-房租租赁费 应交税费-应交增值税（进项税） 贷：银行存款对吗？ 问题三：如果我们公司签约艺人，签订的是艺人合同，那是不是就可以不给对方上社保，对方需要给我们开发票，我们需要给他代缴个人所得税，就是属于劳务合同类型啦对吗？
-
Q
请问以物换物会计上要开票吗，账务如何处理 ，如果两方都要开票的话，那么金额是按照双方约定的金额开吗？像这种交易，要不要签合同呢？
-
Q
每个月都有形态转换单，是否要生成凭证呢，如果生成凭证的话科目是要如何设置？按道理形态转换前后的金额应该不变，但是事实上，存货会按照自己的计价方式来确定价格，并没有单独考虑到形态转换单的价格问题，所以金额前后会不一致，这种情况应该如何做账呢？
-
Q
a为甲方购货方 b为乙方代理C产品 c为制产品方 ab已签纸质合同，b已为α开了按合同上的专票，但A购这个产品需在网页与C签电子合同才生效，现C要求又开票给A，b才能拿到C产品分润比例，ab合同金额与ac电子合同的金额不一样，请问现如果c再开专票给α，那是不是不合法？要如何处理？
-
Q
供应商按照实际送货金额开了发票（冰箱），我方已经根据发票录了固定资产并计提折旧。结果最后付款金额比发票金额少（多配送了两台冰箱，供应商说送我们了），现在我方如何账务处理？第一步是要把发票退回去让他们重开吗？那我的固定资产怎么弄？
相关资讯
热门问答 更多>
粤公网安备 44030002003870号
登 录注 册
切换手机号/账号登录
请使用微信扫一扫登录