Q
老师，请问一下，比如资产负债表上预付账款有3万，但是明细的应付账款就有9万，没有预付账款，和坏账准备，这个是什么原因
2021-08-12 21:31
2021-08-12 21:58
同学你好，是不是应付账款有借方余额3万，所以体现在资产负债表中就是在预付账款3万
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不是的，应付账款借方有10万贷方有9万，但是资产负债表上才有3万，我不知道是什么原因
是用的财务软件直接形成的资产负债表吗？看是不是公式设置错误了。
明早我发给您看看公式
好的，那明天看到公式再为你解答
老师，我发给你了，预付账款公式
预付账款〈1123〉.JY+〈2202〉.JY
要看一下你们科目1123 2202分别代表的是什么科目哦？
1123是预付账款，只有结转来的借方，2202是应付账款，借方贷方都有发生额
看这个公式是没错的，就是预付账款的借方加应付帐款的借方的。但是跟明细的金额又对不上的话那就得找你们买软件的那个人，看他们系统的设置上是否有问题，一般他们都会给解决的
好的，谢谢老师
不客气的，麻烦给个好评呀！