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Q

员工退回2020年度多发的奖金2000，现金已收到，怎么做分录

2021-08-15 10:56

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-08-15 10:57

你好，去年是借管理费用工资贷应付职工薪酬工资，借应付职工薪酬工资贷银行存款吗？

快账用户6253 追问 2021-08-15 10:58

对的老师

齐红老师解答 2021-08-15 11:01

借库存现金贷应付职工薪酬借应付职工薪酬借管理费用工资负数

快账用户6253 追问 2021-08-15 11:02

嗯嗯，为啥不通过以前年度损益调整科目呢

快账用户6253 追问 2021-08-15 11:02

这样就冲减了当年的费用了

快账用户6253 追问 2021-08-15 11:03

我也是向老师这样处理的，但是突然想到了这个问题

齐红老师解答 2021-08-15 11:03

你好，去年的汇算清缴，你们要修改吗？

快账用户6253 追问 2021-08-15 11:04

不需要，我们免税企业

快账用户6253 追问 2021-08-15 11:04

不考虑税的问题

齐红老师解答 2021-08-15 11:05

那你直接用今年的管理费用来冲就可以。

快账用户6253 追问 2021-08-15 11:19

好的谢谢老师

齐红老师解答 2021-08-15 11:19

不用客气，工作愉快。

你好，去年是借管理费用工资贷应付职工薪酬工资，借应付职工薪酬工资贷银行存款吗？

2021-08-15

今年少计提就是了哈

2023-03-20

借银行存款贷应交税费，企业所得税借应交税费企业所得税贷以前年度损益调整。

2022-02-28

同学，你好你多发的分录怎么做的？

2024-03-06

。借银行存款贷应交税费，借应交税费贷，未分配利润。

2022-10-20

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