同学您好,您还是没有理解我说的吗
我们公司给对方开个发票 在我们主营业务之内钱到账了 但是实际这项业务没有发生 他发票不给我们退回来 我们老板却把钱给人家私户退回去了 这个账务要怎么处理啊
老师,我们厂之前销售的产品已开专票,后期发生退货,开出的发票已做出声明,我们这边不开红字发票,让对方做进项转出,现在我该怎么做账 借:✘✘公司 10 贷:主营业务收入 9 销项税额 1 现在要怎么做账了
主机厂每个月都会发生退货,按正常我们应该开红字发票给他们,但我们公司跟对方签了协议,如发生退货,将由主机厂开进项发票发票给我们,我们收到进项发票如何账务处理呢?
老师,我们上个月从供应商那买了一批货,款已全部付掉,进项税发票也全额抵扣,这个月要部分退货,厂商也愿意把需要退的款还给我们公司,但是对方不愿意开负数发票给我们,那我们拿不到负数发票公司进项税怎么处理?
2022年取得的进项发票在当年就已认证,而且给对方付了一半儿的款,现在发生销货退回,给对方开了红字信息,收到对方开给我们的红字发票,请问怎么做账务处理?
费用类的科目需要用往来科目过渡吗?
老师,专票已发出红字确认单,对方也确认了,然后再怎么开红字发票
应收账款余额是销项税额,月末做了结转。 这一笔要怎么冲销
债券投资和其他债券投资,在外币折算这一章作为货币,为什么在非货币性资产交换在补价小于25%时候,却作为非货币性资产了?
老师我单位是粮食局单位国企,单位把单位的土地打埂,浇水、等承包给承租方,这种费用咋样做账
老师好,请问一下,我二季度已经交了13万的所得税,一季度交了418984.97元。现在更正二季度的所得税表,这个已交所得税中没包含二季度的13万?我该如何处理?我应该补缴的是984868.12-418984.97-130000万
老师好,一般纳税人,装修服务开票开几个点?
小规模纳税人一个季度开票金额是1015938.88收到发票金额是1321516.72季度结转成本的时候结转多少合适?判断的依据是什么?
老师您好,行政复议这一节里申请人举证责任里认为被申请人不履行法定职责的,这段话里不履行法定职责是指什么?
老师你好,广告业文化建设费是怎么计税的,能举例说明一下吗?
没有哦 老师 麻烦您能讲的详细一点吗?
那我一点点的问您,你们卖给主机厂的产品名称规格都是一样的吗
我们卖给主机厂的产品跟他开给我们发票上面的产品规格都是一样的
我的意思是您每次卖给他的产品一样吗
我们每个月卖给他家产品品种有七八十种,每个月基本一样
那他退的产品,以后还有可能会卖给他是吗
那就可不可以退货的就先不处理,以后再卖给他的时候就不再开票,就当是补上次退的产品的
是的 他每个月退回给我们的产品 我们当月或是下月同样还是卖给他 相同的产品相同的规格
那就再卖给他的时候这部分就不再开票,上次开的发票就不调整,不红冲,也不让他开票
只是这样您需要做一个备查账
那就可不可以退货的就先不处理,以后再卖给他的时候就不再开票,就当是补上次退的产品的 老师 您这句话我不太懂 对方开进项票给我 我按库存商品入账 我怎么向税务解释
还是那个意思,你能不接受开票给您
老师 我明白你的意思了 但是现在我想问的是如何应对税务 能做出合理解释
就是不接受他开票给您
就不存在这个问题需要解释了
你刚刚说的办法是针对我跟主机厂 但是我想解决的是因为之前一直主机厂开进项给我们 我们不知道如何跟税务解释
就是以前已经开过了的发票收吗
就是以前已经开过了的发票是吗
后面我们会商量 那之前已经发生了 之前他开给我们的进项票 我们如何向税务解释呢?
那您就只能实话实说,就是退货的
总的来说也没有偷逃税
我的理解是增值税我们没有少交 印花税反而多交 虚增了我的销售 是这样理解吗老师
老师 那我做进销存表的时候 退回的那部分就做在本月购入里面吗?
您好,是的,相当于是您采购了