老师，我们上个月从供应商那买了一批货，款已全部付掉，进项税发票也全额抵扣，这个月要部分退货，厂商也愿意把需要退的款还给我们公司，但是对方不愿意开负数发票给我们，那我们拿不到负数发票公司进项税怎么处理？
你好，就算退回去，负数发票也不会给到你们的。是他们自己把自己的销项税给红冲掉。你们只需要把票据退回去，做进项转出就可以了。风险不在于你们，税务风险在于他们不收发票不开红字发票。
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我们是批发零售业，所以有一部分是不开发票销售的，但是我们进货都是大公司进货的，打了款了就给我们开进项发票，这导致我们进项发票很多，相对库存也越来越多，这个要怎么处理呢？我付给进货单位的金额越来越多，不进行抵扣的发票也就越来越多，应付账款负数也就越来越大，要怎么处理
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我们是批发零售业，所以有一部分是不开发票销售的，但是我们进货都是大公司进货的，打了款了就给我们开进项发票，这导致我们进项发票很多，相对库存也越来越多，这个要怎么处理呢？我付给进货单位的金额越来越多，不进行抵扣的发票也就越来越多，应付账款负数也就越来越大，要怎么处理
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我们是批发零售业，所以有一部分是不开发票销售的，但是我们进货都是大公司进货的，打了款了就给我们开进项发票，这导致我们进项发票很多，相对库存也越来越多，这个要怎么处理呢？我付给进货单位的金额越来越多，不进行抵扣的发票也就越来越多，应付账款负数也就越来越大，要怎么处理
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老师，我们上个月从供应商那买了一批货，款已全部付掉，进项税发票也全额抵扣，这个月要部分退货，厂商也愿意把需要退的款还给我们公司，但是对方不愿意开负数发票给我们，那我们拿不到负数发票公司进项税怎么处理？
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老师，我们有个项目，其中有一家供应商是商贸公司，这家商贸公司并没有给我们提供服务（提供货物），去年发票开给我们了，而且我们收到发票后就全部认证抵扣了的。但是我们一直没付款，对方也一直没有催要款项。由于项目完工了，工程款已经结算清了，领导就想的，这家供应商如果不要钱了，那就把当时已经认证抵扣了的进项发票做进项税额转出？或者，我们把已经认证抵扣了的进项发票再退给对方红冲？像这种情况，应该要怎么处理比较合适？
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老师我没太懂，其中部分退货，我们怎么退票据呢
退一整张票，他们会去红冲部分的，或者红冲全部重新开差额部分给你们，但是前提一定是你们做进项转出。你们进项转出这个动作退不退票都要做的。他们不愿意收票也可以商讨说下一次差额可以少开票，那你们也不用做进项转出，只不过你们的账务处理要进行说明多一点。这个要看你跟供应商商量，但是只要你们做进项转出了，税务风险就不在你们这里。
好的，明白了，谢谢老师！
不客气，如果满意麻烦给个5分好评，谢谢！