学员您好,您当月是留抵税额,也就是用不到加计抵减,所以主表是不体现这部分的。 只有你有当期应纳税额了,加计抵减才会在主表中抵减实际应纳税额
老师,请问加计抵扣申报表该怎么填啊? 我现在是这种情况:前两个月的进项没有计提加计抵减(税务通知我这个月要按规定计提),但这个月没需要抵扣的销项,且不需要这个进项,因为我们很少开专票。我今天试了申报加计抵减,填了附表4,但主表不会自动弹出金额。可如果我手动填主表,应纳税额又成了负数。 请问老师:这种情况,我要怎么申报呢?
老师,麻烦问一下。我这个月销项税是22184.71,进项税是22252.58.那这样抵扣了,留抵税还剩67.88。可是我加计抵减了3337.89,再加上原来的1492.75,共加计递减了4830.64.可是我填完了所有的表格,主表里留抵税怎么没有提现这个部分?
我们是科技企业,进项税加计抵减可以享受多抵减10%,之前我们没开发票,但是我把多抵减的进项税填在附表四第六行了,上个月开票了,有销项税,如果是用这个抵减额的话我们是不用交税的,但是现在在主表上我们还是需要交税,从哪里能体现这个抵减额呢?
老师,我有个问题,我们在留抵退税前,我对以前会计的账进行了清查,转出了一部分不该抵扣的进项税,关键是他这里的进项税额还包扣2019年4月前,加计抵减10%是从2019年4月份才开始的,我现在要冲减加计那部分吗
老师,我2021年现代服务适用加计抵减政策,当时2021年末进项税有留抵,加计部分有余额!等2022,2023年不符合政策了,不适用现代服务加计10%抵减了,我这个月报税有增值税要交,但电子税务局增值税申报表表4带出来可以用2021年的加计部分,是否可以用
老师你好,7月份的账因为开票时写错1个字,造成存货库存负数,现在该怎么处理?
老师好!请问这里所讲的一般纳税人可以选择简易计税,包含教育辅助吗?税率是3%吗?非学历教育服务也是3%吗?物业管理这些等等都是3%吗?我所截图的这些数据是多少,可以列一下吗?
老师,电商平台(天猫、抖音、京东、拼多多)的结算规则是怎样的?
老师好,请教下,职工报销时必须提供费用发生的付款单据,还是只提供发票就可以?
老师,你好,我们有美元收入和其他美元收入,费用也有美元费用,要不要调整汇率,
老师您好,应收款你理是什么意思
2024年有一笔审计费计入了在建工程,发票已勾选认证,老会计说现在要调成制造费用,说是工程达到使用状态,不能再计入在建工程,请问现在如何调账分录,税务和报表需要调整吗,
因为是配送公司其他干货类,很难取到发票,老板可以取到猪肉9%的增值税专用发票,然后销售猪肉就开免税,想用9%的猪肉专用发票进项弥补干货类的进项。老师这个要怎么操作合理
老师,我问下甲方给我们房子抵工程款怎么处理帐务?
国内运输服务,取得的飞机票怎么抵扣?税务系统里有抵扣票吗?