老师，请问加计抵扣申报表该怎么填啊？ 我现在是这种情况:前两个月的进项没有计提加计抵减(税务通知我这个月要按规定计提)，但这个月没需要抵扣的销项，且不需要这个进项，因为我们很少开专票。我今天试了申报加计抵减，填了附表4，但主表不会自动弹出金额。可如果我手动填主表，应纳税额又成了负数。 请问老师:这种情况，我要怎么申报呢？

不好意思，不明白

附表四找出来 你没有看到这个表格吧

您有看我的表述吗？

主表不填写 主表都是自动取数 在19栏自动的

你是填写了附表四 但是填写的具体位置没有说

填的本期发生额，主表没有任何变化。对了，旁边有个本期调减额，不知道是什么意思呢？

填写实际抵扣金额 调减金额是进项转出不允许抵扣的

附表四一般项目加计扣除发生额和实际抵扣金额填写的 这里第一个回复告诉你附表四填写方法了

我不需要抵扣，我没有销项。但是税务通告说我没有计提，叫我计提。

这个月也没有进项的不填写实际抵扣金额 主表不显示的

计提是你们账上做就可以

那我只需要填本期发生额，把它计提出来就行了吗？主表不会发生变化，是吗？

是的 是的不变化的

那我需要做什么啊。税务通知我可以计提的加计抵减还没有计提。。。

你之前的进项一块这个月补上

怎么补呢？就是填本期发生额吗？

是 你得看下系统有比对吧

好的，谢谢！那老师，如果我不想要这个优惠政策，因为我这边基本不开专票，我不想留着这点抵减额，我可以直接一起填调减吗？

可以 或者你可以不填写加计扣除声明

好的，谢谢老师。不过我又纳闷了。我们一直没有填过加计扣除声明，为什么税务待反馈那里说，我们有需要计提的加计扣除额呢？最近两个月才开两张专票，之前没遇到过。没填过声明也需要加计扣除吗？