老师，请问加计抵扣申报表该怎么填啊？ 我现在是这种情况:前两个月的进项没有计提加计抵减(税务通知我这个月要按规定计提)，但这个月没需要抵扣的销项，且不需要这个进项，因为我们很少开专票。我今天试了申报加计抵减，填了附表4，但主表不会自动弹出金额。可如果我手动填主表，应纳税额又成了负数。 请问老师:这种情况，我要怎么申报呢？
附表四一般项目加计扣除发生额和实际抵扣金额填写的
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1、账上已经做了转出的进项，但是发票平台上忘记了认证，所以还可以勾选为抵扣，还能抵扣吗？如果可以要怎么做？如果我不想那么麻烦了，直接勾选不抵扣会不会好点？ 2、勾选为不抵扣的专票，但是我账上也做了进项转出，会不会有什么影响？而且还是好几个月前的事了 3、我有几张专票，本来是可以加计抵减的，但是我勾选认证之后在账里做了转出，没有抵扣，申报表也是转出了。可是税管员打给我说还有未抵扣的加计抵减额。而且税管员说的加计抵减额，还有我转出的那个竟然对得上，为什么会这样呢？我要怎么办？
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老师，请问加计抵扣申报表该怎么填啊？ 我现在是这种情况:前两个月的进项没有计提加计抵减(税务通知我这个月要按规定计提)，但这个月没需要抵扣的销项，且不需要这个进项，因为我们很少开专票。我今天试了申报加计抵减，填了附表4，但主表不会自动弹出金额。可如果我手动填主表，应纳税额又成了负数。 请问老师:这种情况，我要怎么申报呢？
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老师，21年9月份我公司升一般纳税人，当年没有填报享受加计抵减10%的政策。 22年2月份税局通知让把2月份的报表加计抵减增加上21年的加计抵减金额。 21年的加计递减增加以后从22年3月开始，每个月加计抵减的台账都是负数。申报增值税的时候都会出现比对异常，需要去找专管员审批。这种情况，我需要怎么处理一下吗？
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老师，加计抵减的会计分录具体怎么做（之前都没有，上月申报时跳出来可以补以前年度的加计抵减，然后申报了，一共是60多万，我们本月进项税额小于销项税额，需要交3万多的增值税，我刚申报完增值税因有加计部分可以抵减税一分没交，但是增值税主表没有体现，只有附表四有数据）这种情况该怎么做分录
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应付工程款，未收到发票，是否可以暂估金额，计入预付账款贷方，或者应付账款？
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甲公司为增值税一般纳税人，销售商品适用的增值税税率为13%，消费税税率为10%。甲公司委托外单位加工一批应税消费品（非金银首饰），发生如下经济业务：①发出原材料300000元，材料加工完成支付加工费60000元，增值税7800元（经税务机关认证可以抵扣），由受托方代扣代缴消费税40000元，收回的材料继续加工A产品，收回材料已验收入库。②A产品加工完成验收入库后全部对外销售，收取价款750000元，增值税97500元。要求：（1）计算委托加工物资收回验收入库金额；（2）计算销售A产品应缴消费税金额。
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您好，一条生产线投资总额15万元，残值3万元，折旧费3万元，折旧时间为4年，请求出1年的折旧费用
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资料：2×21年12月31日，甲单位经与代理银行提供的对账单核对无误后，将50万元零余额账户用款额度予以注销。另外，2>21年度财政授权支付预算指标数大于零余额账户用款额度下达数，未下达的用款额度为200万元。2>22年初，甲单位收到代理银行转来的额度恢复到账通知书及财政部门批复的上年末未下达零余额账户用款额度。 要求：根据上述资料编制下列相关会计分录。 （1）注销额度时； （2）补记指标数时； （3）恢复额度时； （4）收到财政部门批复的上年末未下达的额度时。
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不好意思，不明白
附表四找出来 你没有看到这个表格吧
您有看我的表述吗？
主表不填写 主表都是自动取数 在19栏自动的
你是填写了附表四 但是填写的具体位置没有说
填的本期发生额，主表没有任何变化。对了，旁边有个本期调减额，不知道是什么意思呢？
填写实际抵扣金额 调减金额是进项转出不允许抵扣的
附表四一般项目加计扣除发生额和实际抵扣金额填写的 这里第一个回复告诉你附表四填写方法了
我不需要抵扣，我没有销项。但是税务通告说我没有计提，叫我计提。
这个月也没有进项的不填写实际抵扣金额 主表不显示的
计提是你们账上做就可以
那我只需要填本期发生额，把它计提出来就行了吗？主表不会发生变化，是吗？
是的 是的不变化的
那我需要做什么啊。税务通知我可以计提的加计抵减还没有计提。。。
你之前的进项一块这个月补上
怎么补呢？就是填本期发生额吗？
是 你得看下系统有比对吧
好的，谢谢！那老师，如果我不想要这个优惠政策，因为我这边基本不开专票，我不想留着这点抵减额，我可以直接一起填调减吗？
可以 或者你可以不填写加计扣除声明
好的，谢谢老师。不过我又纳闷了。我们一直没有填过加计扣除声明，为什么税务待反馈那里说，我们有需要计提的加计扣除额呢？最近两个月才开两张专票，之前没遇到过。没填过声明也需要加计扣除吗？
不能吧 填写之后才可以的 需要符合条件的