你好，请问下我司以前做账工资是当月计提当月，当月发放当月，但是现在我需要改成当月发放上月，现在要怎么做账呢
你好，当月计提了之后不要做支付，下个月做支付。
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老师您好，单位是当月工资下月计提下月发放，现在想改成当月工资当月计提下月发放，该怎么做
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老师你好，就是我们公司之前的账是记账公司做的，他们做工资的时候是当月计提当月发，每个月的工资都是平的，但是现在我是当月计提发放上月的，我的工资就是借方，但事实上我还有一个月的工资没有发，这个要怎么调整呢
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你好，请问下工资当月发放上月工资，当月计提当月工资，但是2019年1-6月的账是没有计提工资的，从2019年7月开始才计提工资，导致账上做成当月计提当月，当月发放当月的工资了，申报也是当月申报当月的工资了，这种情况应该怎么解决呢
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你好，请问下我司以前做账工资是当月计提当月，当月发放当月，但是现在我需要改成当月发放上月，现在要怎么做账呢
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老师，公司的账之前一直是代账公司做的，工资一直都是当月计提当月的，发放当月的，如果我现在想调整成当月计提，下月发放，应该怎么做账呢？
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某企业为增值税一般纳税人企业，原材料按计划成本计价核算。本年3月初、“材料采购”账户借方余额5500元，“原材料”账户借方余额14500元（其中包括从灵光厂购入，固未收到发票账单，2月末按计划成本]200元暂估价入账的材料），“材料成本差异”账户借方余额450元。 3月份发生以下业务： （1）3月5日，上月已付款的在途材料运达，经验收发现短缺10%，已查明该短缺为运输公司不当造成，并已责成赔偿（假定不考虑增值税因素），所收材料已入库，其计划成本3000元。 （2）3月8日，收到上月月末按暂估价款入账材料的发票账单，材料价款1200元，增值税额156元，对方代垫运杂费90元，款项已委托银行付讫。 （3）3月17日，从大兴厂购料，价款8500元，增值税额1105元，对方代垫运杂费800元，上月已预付款项5000元，余款以汇兑方式付出。材料到达并已验收入库，计划成本9.500 元。 要求（1）根据上述资料编制有关会计分录，并列出材料成本差异率的计算过程。
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2.2021年10月10日,甲公司向乙公司销售2000件健身器材，单位售价为500元，单位成本为300元。开出的增值税专用发票上注明的销售价格为100万元，增值税为13万元。健身器材已经发出款项已收到，按照销售合同，乙公司可以在两个月内退回任何没有损坏的产品,并得到全额现金退款。甲公司根据过去的经验，预计会有10%的健身器材会被退回，甲公司为增值税一般纳税人，健身器材发出时纳税义务已经发生，实际发生退回时取得税务机关开具的红字增值税专用发票。假定健身器材发出时控制权转移给乙公司，2021年12月8日发生销售退回，实际退货量为120件，退货款项已经支付。（金额可用万元表示）要求：根据上述资料，为新华公司完成相关会计分录
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企业上月采用托收承付结算方式向金世纪有限公司销售产品一批140400元，托收款项已如数收存银行。做会计分录
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老师，我们存在一笔其他应收款，对方公司已经把钱打到我们的另外一家公司账户上，所以这笔其他应收款就不用再收了，如果一直挂账上也不好看，要怎么结转呢，另外一家公司也不用还钱给我们了
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老师，另外一个公司不用还钱给我们了
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老师，我们公司存在一笔其他应收款，对方已经把钱打到我们另外一个公司的账户了，所以这里的其他应收就不用再收了，要怎么结转呢，显示不欠我们公司款项了呢
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1969年索罗斯建立量子投资公司时，凡向该公司投资1万美元又把利息再投入的人，到1992年末，获得12982827.62美元。求量子公司年复合增长率(计算结果保留两位小数)。
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丽华企业拟购置一台设备,购入价为200000元,预计可使用5年,净残值8000元,假设资本成本率为10%,投产后每年可增加净利50000元。要求:(1)用直线法计算该项设备的各年折旧额。(2)列式计算该投资方案的净现值。(3)列式计算该投资方案的现值指数。
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生产企业年内需要1000件A，现已知该零件的保管费用为4元，同时已知每次订货成本为5元，试求其经济订货批量，年订货总成本
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2.2021年10月10日,甲公司向乙公司销售2000件健身器材，单位售价为500元，单位成本为300元。开出的增值税专用发票上注明的销售价格为100万元，增值税为13万元。健身器材已经发出款项已收到，按照销售合同，乙公司可以在两个月内退回任何没有损坏的产品,并得到全额现金退款。甲公司根据过去的经验，预计会有10%的健身器材会被退回，甲公司为增值税一般纳税人，健身器材发出时纳税义务已经发生，实际发生退回时取得税务机关开具的红字增值税专用发票。假定健身器材发出时控制权转移给乙公司，2021年12月8日发生销售退回，实际退货量为120件，退货款项已经支付。（金额可用万元表示）要求：老师您上一条回答，最后发生销售退回没有回答完，麻烦您回答最后发生的销售退回的会计分录
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那这样的话，我八月的账做计提，不做发放，九月做账发放八月的工资，我怎么申报个税呢，九月申报的所属期是八月的，那我还是要申报八月的工资吗，还是十月份申报所属期九月的时候再报？
发工资的次月申报 没有发0申报
像业务的话，比如八月发的是六月的工资，八月计提八月工资，发放六月工资，申报的话九月申报所属期八月，但是八月发的是六月的工资，那是申报六月的工资吗
是的 是这么多的 是这么理解的 是的 是的
那个税是每个月每个月扣吗，因为现在是累计，如果第一个月税后一万的话，就算第一个月不用交税，那我还是先扣员工的个税再发工资是吗
好，每个月都需要申报的扣不扣，需要看他的收入和累计扣除，你现在说一个月的工资是1万的话，应该正常的，需要交个税的，如果他是在12月份入职。
现在不是累计六万才扣吗，要是个税系统不扣，那工资表上每个月都要扣吗，假设1月份基本工资一万，五险一金800，那这样是要交126的个税吗，但是申报个税她是每个月扣吗，还是工资累计超过六万才扣的
看下这个人累计扣除费用一个月是6万吗？不一定所有的人都是6万的，他上年在你们单位有工资，而且累计收入不到6万的，他在这个月每个月累计扣除费用是6万，如果不是的话，他每个月累计扣除费用是5000。
看你自己的申报表里面。
9月份发放8月的工资，实际上8月份工资是在10月份申报吗？
对的是的，是这么做的。
如果八月份的工资要交个税，那是在八月份凭证上计提个税吗？还是在九月份的凭证上发八月工资，借应付职工薪酬100000，贷银行存款，应交税金-应交个人所得税，其他应收款-社保公积金，十月凭证做缴纳个税，借应交税金-个人所得税，贷银行存款 哪个对呢
你好几月份发放，几月份扣除个税就可以借应付职工薪酬工资贷应交税费个税。
九月发放八月工资，在九月份的凭证上做发八月工资，借应付职工薪酬100000，贷银行存款，应交税金-应交个人所得税，其他应收款-社保公积金，十月凭证做缴纳个税，借应交税金-个人所得税，贷银行存款，这样做分录对吗
对的是的，分录是这么做的，是这么理解的。