材料收到，发票长期收不到，付款时记：预付账款，收货时记:应付账款。有1年多了，现在应该怎么办？
你好，要做暂估入账，借原材料，贷应付账款--暂估入账，
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材料收到，发票长期收不到，付款时记：预付账款，收货时记:应付账款。有1年多了，现在应该怎么办？
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2022年12月份预付货款，还没有收到货，也没有收到发票，应该怎么记账
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有的会计这样记账 给供货商付款的时候 借 应付账款-票到 贷 银行 收到发票的时候 借 应付账款-暂估 贷 应付账款-票到 产品入库的时候 借 原材料 贷 应付账款-暂估 这样记账的目的是什么 为什么分这么多步
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2022年的一笔采购材料的账，已经付款，也收到货了，但是没收到发票，本来应该记预付，但当时的会计直接记管理费用了，这张发票至今没有收到，请问今年应该怎么调整？
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我的应付账款因为进销存系统都是分开的，所以付款、收货也分开做凭证，付货款时记应付账款，收货冲减应付账款，收到专票进项记待认证同时冲减应付账款，付款时就收到发票当时应付账款就不含进项。这样一笔就是笔了，但是有余额时又偏要好几次时就不容易核对，有什么好方法快速整理当月付了多少款还剩多少未付，多少未收到票吗？
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这个我知道，都好几年了，对方也不给开发票，现在应该怎么处理？
你好，要协商一下，看为什么不开票给你们，
据业务员讲应该是感觉当时的价格低了，现在就是不想给开发票了
你好，那当时合同约定是什么，对方有义务开票给你们，