老师，你好！单位内部制作的单据，比如出差申请表，请款单，费用报销单，这些单据报销完后用作原始凭证是给会计做内部账吗？出差取得的原始凭证是做外部账呢？
你好这个自制单据 也需要做外账，这样你对应外账看真实点，
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老师，我们公司统计员用金蝶做的大量的比如每个月录入的上万条的生产领料单，外购入库单，销售出库单等原始单据，月底或月初核对审核完毕后怎样被成本会计利用做记账凭证 这么多上万条的原始单据，不可能财务都一一打印出来作为原始凭证吧？另外他们对应的记账凭证应该也不是一一手工录入打印的对吗？
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老师:刚转行一家当小会计。新开业的单位，过两天来一个出纳，我们如何分工啊？我是第一次到单位当会计。那老板给的支出报销，银行回单，我是先全部做完账吗？然后出纳怎么做呢？做物流内账会计，月终要出哪些报表？5月以来没入账，全部记在这个月吗？出这个月的报表吗？ 请详细指教，谢谢！
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老师您好，我是内账出纳，员工出差产生的住宿费交通费没有收据或发票的，老板同意报销，那是不是可以让员工填写费用支出证明单后附转账凭证（微信支付凭证）入账呢？ 还有另外个问题，因为只有出纳，没有会计，员工报销时是我拿单据给最高领导审批还是员工自己拿去呢？
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老师，你好！实务中报销费用的流程什么样的，比如差旅费，先填出差申请表，然后请款单，这些审批通过后出纳打款，回来报销的时候填写费用报销单及出差中取得的发票都是先交给出纳吗？报销完后，这些单据怎么处理
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老师，你好！单位内部制作的单据，比如出差申请表，请款单，费用报销单，这些单据报销完后用作原始凭证是给会计做内部账吗？出差取得的原始凭证是做外部账呢？
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你好老师！单位加油卡充值，对方给开票，项目是充值款，每次拿卡加油对方就不给开票了，这样拿充值款这张票做账可以吗
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老师。我本来销售给客户是有赠品的，那我赠品跟原品就分摊价值入账。现在客户要求分开开单，赠品也不开票，我的赠品就不好分摊价值了。是不是只能赠品单独申报收入？还是不管客户分开开单，我也按分摊价值入账？
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出口退税企业 昨天在电子税务局申报的出口退税，今天税务让我公司先撤回，下月再报，不知道电子税务局已申报的出口退税在哪里操作撤回？
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哦，那出差不管是内部自制的凭证还是外面取得的原始票据，都是做记账凭证用的对吗
外账需要的报销单，原始凭证，如果你做了外帐，那就内账就没有单子，你可以把那个复印一份，或者是直接写一个支出单。说明下对应原始单子贴外账那个凭证后面
单位给职工缴纳的五险一金可以网上交费吗？这个费用是由出纳支付吗？
您好，可以，社保目前大部分地区税局网站或者下载客户端申报缴费，是公司账上扣，
公积金也单独网站缴纳，你问下你那边公积金中心，
社保局全国统一电话你可以明天问下12333
这个会告诉你怎么开户的。