老师我昨天开了张票，做了如下三笔会计分录，今天老板说有个字错了，作废了这张专票，我要怎么做会计分录呀
你好，作废的发票不用做账，重新开的发票做账就可以，如果单位名称和金额不变的，不用修改分录
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昨天我们开了一张增值税专用发票，已经打印出来了，但是今天对方会计说那张发票是空白发票，这个是怎么回事?老师
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老师，我们办公室装修做了这个会计分录，昨天收到发票有80000多，这个我要怎么办
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你好，老师，我昨天作废了一张开具后的发票，选 了填开作废是不是错了，我今天查看 了，合计里面这个还是算进去了，而且没有看到作废两个字
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老师我昨天开了张票，做了如下三笔会计分录，今天老板说有个字错了，作废了这张专票，我要怎么做会计分录呀
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老师我23年开了一张发票14万，今天甲方说让我冲红了重新开给他14万，我这张发票需要怎么做分录啊
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请问老师去年半年忘记计提工资了，今年1月支付去年半年的工资，请问老师这个怎么做账呢
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老师，我感觉这个正确答案解析不对啊，为什么非付现成本还要乘以（1-25%）呢，不是不用乘吗
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某食品加工企业为增值税一般纳税人，2024年1月发生以下业务：1）将成本800万的产品对外销售80%，取得含税价1130万；其余作为股利发放2）购入生产原料一批，取得增值税专用发票注明税额49万元；3）购进一辆小汽车作为公用车，取得机动车销售统一发票注明税额3.4万元；4）在某市购入3间房屋作为工作用房，取得一般纳税人开具的增税专用发票，含税金额545万元，该房屋采用一般计税方法；5）支付一般纳税人广告公司设计费，取得增值税专用发票注明金额为5万元；6）上月期进的免税农产品（购进时计划用于加工食品对外销售，尚未被领用）因保管不善发生损失，已知产品账面成本1.15万元（含运费成本0.15万元，从一般纳税人企业取得增值税专用发票），该批产品上月已申报抵扣进项税额。3【要求】1.读题找出题干中涉及的重要知识点并讲解；2.计算以下内容：（1）该企业当月销项税额；（2）业务4可抵扣的进项税额；（3）该企业当月进项税额转出；（4）当月应缴纳增值税。
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老师好，不退税货物按免税处理，增值税申报填免税销售额，进项税额转出，这样做会计分录有没有问题？
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老师，小规模纳税人（餐饮,酒店类）是不入期间费用比较少，一般都入成本科目呢
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第三问调整留存收益的金额和答案不一样，求老师写分录计算调整留存收益的金额，
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老师中级经济法。有案例分析题吗？
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这是劳务收入，如何计算劳务个税
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你好请教，我刚入职的公司二四年10月光明搬到宝安，退税备案变更到宝安是25年5月才申请的目前仍在办理中，24年10月-12月有几张报关单（即有退税的也有夸大类免税的）当期没有开票也没有做未开票处理，现在25年该如何处理？是否要更正24年出口当月的未开票销售收入？
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公司法定代表人是甲，股东是乙，认缴30万，持股比例100%，那么现在要做股权转让，那转让方是乙吧
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已经重新开了一样的，但是银行已经扣了两笔192.82的税，下周可以退款192.82，这样不用做会计分录吗
你好，银行·扣税只要做一笔交税的分录，发票不用做2笔的
老师不是很懂为，我银行有两笔192.82，我是不是做两笔 借 应交增值税188.12 应交城建税 4.7 银行存款 192.82 这样是吗
是的，这个扣款就是这样做，不管扣几笔，都是这样做的
老师是不是图片第一条第二条就做一次会计分录，第三条做两次会计分录？
是的，没错。发票做一份凭证，扣税做2笔
好的谢谢老师，那老师如果下周退款的话是不是直接冲红？
退回，借银行存款·· 借应交税费（2笔都是负数金额）
这样是吗
嗯，存款是借方，不是贷方负数。
不懂，那应该是 借银行存款 -192.82 贷应交税费 -192.82 这样吗
钱退回来是银行存款增加，那么借银行存款 借应交税费（2个子目）负数金额，上面我有给你列出分录了的
这点弯应该要转得出来噢
哦哦哦谢谢老师，懂了
嗯，祝你成功。请为我五星好评，谢谢
老师是这样的
你好，对的，这样没错的