老师，员工拿了杂费发票来报销，我需不需要运费加油费的分开记，还是全部去办公费
你好 分开来做账明细的。 如果这个加油费 和运费是两个业务发生的
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老师 请问一下 我有单独设置管理费用车辆费用加油费 那员工出差开车加的油还有住宿发票一起拿来报销 是可以一起计入差旅费吗 还是放加油费
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老师，员工拿了杂费发票来报销，我需不需要运费加油费的分开记，还是全部去办公费
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老师，您好！ 1、公司员工报销，按照员工手册来报销加班餐费补助，交通油费补助，公司也自制了填写餐费、油费报销表格，后面附上找的餐费油费发票，这种需要申报个税吗，员工填写了自制表格报销明细与找的餐费发票和油费发票金额对不上 ，如果不填写报销餐费，油费表格，又觉得没有参考依据给员工报销这块费用 ，那如果按费用报销是不是就不需要申报个税啊，不附报销自制表格
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老师我们一个项目运费，对方师傅拿了成品油普通发票，也就是加油的发票来出纳给报销了，现在如果叫别人开运费票来，行不行啊
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老师，您好，我公司员工出差开自己的车我们按公里数算，期间会拿回来部分油费和高速费发票，但是不够，不够的没发票，这部分不够的需要交个税吗
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好的，谢谢老师，那如果那了个买服装的发票来，我入什么费用
买给工人穿的
放在场地上，工作人员穿
你好 ； 这个是给工人传的； 计入工程施工-间接费用 - 服装费
也不是施工人员，就是给场地上的零时工搬东西的时候穿穿
你好 也是计入这个
好的，谢谢老师
没事的； 希望能帮到你