老师你好我们有个材料商是一直在他家拿的料，现在人家开的票大于我实际应付货款，现在人家资金紧张，让我们先付款我可以先付一半给他么，还有我们按票面金额转，对方说把多余的票款转给我们，这样可以么

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• 老师，增值税我现在取消申报，当月可开票额度会降下来啊，本来应为没申报，额度不够 我先申报了，额度就够了，现在取消申报，额度会再讲下去啊 作废申报 应为我报错了

• 老师我们公司的工资是4月份的5月10日开，如果5月份开不了那我把应付职工薪酬转到其他应付款里对吗？

• 就是我们公司之前开业时账是给人代账做的，2023年6份开业，去年8月份收回自己做账，有2笔虚拟账不知道怎样调，2023年一笔2万现金，2024年又一笔2万现金的，这些用于23年8月份到24年5共计工资申报了36620，还有做车辆使用费用1255.45这个还有发票呢(每个月计提和支付记录)每一笔记录都是借:库存现金20000 贷:其他应付款20000 这要怎样调整比较合适(营业外收入合适，还是实收资本合适)

• 我公司因为有合同纠纷，律师让提供某个员工的社保证明，该怎么提供

• 老板借现金3000怎么做凭证

• 老师，我接外账回来，发现这一张发票单独放着，是24年7月份开的一张发票，但是在24年7月份这个钱已经付出去了，这张发票却单独放着，我怎么查她24年有没有把这张发票做账啊

• 新成立的公司社保还没开户呢，3月下旬开业，有个员工4月和5月月薪都是6000，都是公司账户发的，有风险吗？

• 员工聚餐直接记去管理费用福利费，还是要通过应付职工薪酬福利费核算？

• 我根据外账会计23年10月份凭证做的账，我做完以后我10月底的资产负债表和她给我的报表会差个93000，电子税务系统里也收到93000的发票，但是我怎么都找不到为什么会和外账会计给的资产负债表差93000，她的预付账款和应付账款都比我多个93000，我该怎么做账

• 固定资产的科目余额，账面价值，和账面净值有什么区别？怎么记忆？