老师 我想问我的固定资产清单里的那个总数和那个凭证上对不上吗，我今天看固定资产折旧明细表里面是对上了，在那个清单里少了两个固定资产不显示，这是为啥。

看下你上期的清单能否对的上，本期是否有做处置什么的。

老师 我那个清单从几个月都是少那么多钱，所以我才去找的就是都是少了那两个固定资产的折旧

那要去补提折旧了。

然后那个累计折旧我今天仔细的看了一下他的贷方是正确的，就莫名的多了，借方那一笔我这个可以先不管他们吗，就现在就是管理费用折旧费，这个可能比实际的少了一点，这个有什么影响吗。

贷方数据正确，借方怎么会多呢，借方的话那么你要看下多的那笔借方它的贷方挂到哪里去了。

这个累计折旧的借方，他这个数值都不知道是从哪里来的，他跟那个五月份的那个资产的清理，好像没有什么关系。 那我我想问的是就是管理费用，折旧费就是这种支出我支出少了的后面有什么影响吗。

会影响当期利润的。

反正这个书他不影响我的整个报表的资产的收入支出这些，所以他影响应该不是特别大吧，我可以到年末的时候给他补回来，或者是其他的这种应该都可以吧。