请问实际付款与开票金额差2元，这样可以吗？比如实付528，开票金额526。
你好，差额调整为财务费用，作为财务费用增加。
-
Q
给别人付款2000他们家来的专用发票与实际付款金额差的2分钱 这样可以吗？
-
Q
请问实际付款与开票金额差2元，这样可以吗？比如实付528，开票金额526。
-
Q
老师，采购拿过来报销的发票，与实际支付的金额不一样，发票金额比实际金额高可以吗
-
Q
开票单价与数量与实际不一致，合同金额与发票金额相同，请问这样可以开票吗？
-
Q
您好！请问实际付给供应商的金额比发票金额少几毛钱可以？比如开票金额是1万元，但实际产生的费用是9999.8元，这种情况还需要对方重开发票？
热门问答 更多>
-
老师，十月份申报个税的时候忘记扣除10月份社保补缴的个人部分了，现在才发现可以10月份正常做账在12月份申报个税的时候扣除这部分吗
-
审计时用序时账匹配对应的对方科目起到什么作用
-
老师，不上社保员工的个税=（工资-基本扣除费用-专项附加扣除）*税率，对吧？
-
老师好 办公费用做凭证 借：管理费用-办公费 贷：银行存款或库存现金 是这样的吗 还是也可以做成如下 借：管理费用-办公费 贷：其他应付款 谢谢
-
老师，公司被s局通知要看仓库，老板让我看账，我看不出啊，24年才4个月的账，都是导出的表格，总账明细账，看不到分录，怎么看啊，
-
办公费用做凭证 借：管理费用-办公费 贷：银行存款或库存现金 是这样的吗 还是也可以做成如下 借：管理费用-办公费 贷：其他应付款 谢谢
-
朴老师，我公司是电商公司，跟快递公司谈的价钱是含税价，现在让快递公司开票给我公司，开普票和开专票都是一样的是吗？比如12月的快递费是2万，开普票给小规模纳税人金额=20000/1.01=19801.98，税额=20000-19801.98，价税合计2万？开专票给一般纳税人9%的专票，金额=20000/1.01=19801.98。税额=20000/1.09*0.09=1651.38？
-
老师您好，请问针对合伙企业的合伙人权益在做账和申报时最规范的操作？
-
你好，老师，在第一季度多缴纳了企业所得税，后几个季度也没有抵扣完多缴的部分，这个怎么办呢，也不想退税。这是个新公司，销售额也不多。请老师给出意见，
-
老师，请问一下公司是劳务公司，但是承接了一个公路改造的一个项目，然后承接的是路边的绿化的，带材料带劳务这些。然后有使用了发电机和水带，然后录入到原材料里面，然后现在怎么领用？
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
那这样开票是允许的？
同学， 你好， 这个开票是需要做纳税汇算清缴调增的呢。
嗯，先不说做账！现在问题是我们的供应商给我们开票金额比结算金额少2元，这张票能用不？
同学， 你好， 这个当然是能用的，这张发票是真实经营业务，票据是正规，真实开具的，是可以用的。
现在你的问题点是开票金额少了，这张发票是真实的，为什么不能用呢？
现在我们的问题是，这张少了两元，怎么入账，能不能税前扣除的问题。
打个比方，A员工到外地出差，报销住宿费的发票上面是四百元。但是按照公司的规章制度，员工报销的上限是三百元。发票是四百元，实际支付是三百元，那这种情况你能说不给员工报销吗？
所以，只要业务发生是真实合理，并且取得的凭证是合法真实的，那么就可以入账使用。
好的谢谢
另外老师想提示一点。你们合同上面的金额是五百二十八还是五百二十六？
结算单应付金额528，开票金额526。
好的， 没有合同，以结算单清算是吧？ 这个是没有问题的，销售方可以作为财务费用 现金折扣处理。 购买方 冲减财务费用或者入营业外收入。
好的谢谢，老师你对超市账务处理了解不？
同学， 你好， 这个老师对超市的账务处理暂时未有研究。